Menu
Fotogaléria
.jpeg)
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
8.6.2022
Za poskynutie služieb rýchleho občerstvenia a za nafukovací hrad na deň detí
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 112/2022 |
| Dodávateľ | Roland Horváth, Jazminová 543/2, 980 02 Jesenské |
| IČO | 53226551 |
| Číslo dokladu | 2 |
| Popis | Za poskynutie služieb rýchleho občerstvenia a za nafukovací hrad na deň detí |
| Suma | 570,00/bez DPH/ |
8.6.2022
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 111/2022 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2022909049 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 141,23 |
8.6.2022
Paušál za SIP KONTO za 5/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 110/2022 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4622000493 |
| Popis | Paušál za SIP KONTO za 5/2022 |
| Suma | 2,32 |
3.6.2022
Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 109/2022 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 22170276 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky |
| Suma | 185,07 |
3.6.2022
Internet S mesiac 6/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 108/2022 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 220113790 |
| Popis | Internet S mesiac 6/2022 |
| Suma | 13,54 |
2.6.2022
Za odber zemného plynu za obdobie 1.6.2022-30.6.2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 107/2022 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8707652635 |
| Popis | Za odber zemného plynu za obdobie 1.6.2022-30.6.2022 |
| Suma | 155,00 |
1.6.2022
Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 106/2022 |
| Dodávateľ | MOPIS-Sauer, s.r.o., Mierova 48/97, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 45580162 |
| Číslo dokladu | 2201121 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky |
| Suma | 309,80 |
1.6.2022
Webové sídlo so službou Dobraobec - 6
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 105/2022 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2022143 |
| Popis | Webové sídlo so službou Dobraobec - 6 |
| Suma | 20,00 |
30.5.2022
Za opravu miestneho rozhlasu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 104/2022 |
| Dodávateľ | Mestské služby, Mesto Tornaľa, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 42193591 |
| Číslo dokladu | 20220299 |
| Popis | Za opravu miestneho rozhlasu |
| Suma | 102,60 |
26.5.2022
Za prenájom rohoží za obdobie 25.4.2022-22.05.2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 103/2022 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2290307 |
| Popis | Za prenájom rohoží za obdobie 25.4.2022-22.05.2022 |
| Suma | 24,62 |
24.5.2022
Za stravné lístky pre zamestnancom
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 102/2022 |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 7201022984 |
| Popis | Za stravné lístky pre zamestnancom |
| Suma | 318,30 |
23.5.2022
Poplatok za poskytnutie informácie auditorovi
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 101/2022 |
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
| IČO | 31575951 |
| Číslo dokladu | 7220100507 |
| Popis | Poplatok za poskytnutie informácie auditorovi |
| Suma | 60,00 |
19.5.2022
Za prenájom nádob na BRKO , zber a odvoz BRKO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 100/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562201264 |
| Popis | Za prenájom nádob na BRKO , zber a odvoz BRKO |
| Suma | 22,20 |
19.5.2022
Za prenájom nádob a vývoz BRO, zhodnotenie bioodpadu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 99/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562201263 |
| Popis | Za prenájom nádob a vývoz BRO, zhodnotenie bioodpadu |
| Suma | 65,35 |
19.5.2022
Za zber ,uskladnenie a zneškodnenie KO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 98/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562201262 |
| Popis | Za zber ,uskladnenie a zneškodnenie KO |
| Suma | 1000,98 |
13.5.2022
Za tonery pre MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 97/2022 |
| Dodávateľ | Patrik Pánik, Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca 1 |
| IČO | 47650621 |
| Číslo dokladu | 221400235 |
| Popis | Za tonery pre MŠ |
| Suma | 59,40 |
12.5.2022
Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 96/2022 |
| Dodávateľ | S.O.S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 435282 |
| Číslo dokladu | 2022050066 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky |
| Suma | 290,10 |
11.5.2022
Za poskytovanie poradenstva na základe zmluvy za m.4/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 95/2022 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202205006 |
| Popis | Za poskytovanie poradenstva na základe zmluvy za m.4/2022 |
| Suma | 90,00 /bez DPH/ |
11.5.2022
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 94/2022 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2022907269 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 213,48 |
6.5.2022
Za tel.služby za m.4/2022 - starostov mobil
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 93/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8305457277 |
| Popis | Za tel.služby za m.4/2022 - starostov mobil |
| Suma | 43,72 |
