Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
11.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 - Verejné osvetlenie
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 301/2021 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51 865 467 |
| Číslo dokladu | 9220046369 |
| Popis | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 - Verejné osvetlenie |
| Suma | 61,32 |
11.1.2022
Za tovar podľa objednávky na A.Č. § 52
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 4/2022 |
| Dodávateľ | S.O.S. Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 4528252 |
| Číslo dokladu | 2022010002 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky na A.Č. § 52 |
| Suma | 292,80 |
11.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 - ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 300/2021 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51 865 467 |
| Číslo dokladu | 9220036553 |
| Popis | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 - ZŠ |
| Suma | 57,17 |
11.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 - Obecný úrad
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 299/2021 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51 865 467 |
| Číslo dokladu | 9220036558 |
| Popis | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 - Obecný úrad |
| Suma | 1162,84 |
11.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 - PZ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 298/2021 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51 865 467 |
| Číslo dokladu | 9220036562 |
| Popis | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 - PZ |
| Suma | -25,54 |
11.1.2022
vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny- dom smútku
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 302/2021 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51 865 467 |
| Číslo dokladu | 9220011460 |
| Popis | vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny- dom smútku |
| Suma | 254,06 |
10.1.2022
za poradentstvo na základe zmluvy za m.12/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 297/2021 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202201005 |
| Popis | za poradentstvo na základe zmluvy za m.12/2021 |
| Suma | 90,00 /bez DPH/ |
7.1.2022
Za prenájom rohoží za obdobie 6.12.2021-31.12.2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 296/2021 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2244048 |
| Popis | Za prenájom rohoží za obdobie 6.12.2021-31.12.2021 |
| Suma | 21,26 |
7.1.2022
Za členský príspevok DHZ za rok 2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 3/2022 |
| Dodávateľ | ÚzO DPO SR Rimavská Sobota, Okružná 1884/118, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 00415731 |
| Číslo dokladu | 16/22 |
| Popis | Za členský príspevok DHZ za rok 2022 |
| Suma | 125.-/bez DPH/ |
7.1.2022
Za internet S mesiac 1/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2/2022 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 220101437 |
| Popis | Za internet S mesiac 1/2022 |
| Suma | 13,54 |
7.1.2022
Za tel.služby za m.12/2021 - pevná linka OcÚ a ZŠ, mobil OcÚ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 295/2021 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8297454773 |
| Popis | Za tel.služby za m.12/2021 - pevná linka OcÚ a ZŠ, mobil OcÚ |
| Suma | 92,09 |
7.1.2022
Za tel.služby za obdobie 12/2021 - starostov mobil
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 294/2021 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8297373704 |
| Popis | Za tel.služby za obdobie 12/2021 - starostov mobil |
| Suma | 43,72 |
7.1.2022
Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za r.2020 - Kultúrny dom
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 293/2021 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51 865 467 |
| Číslo dokladu | 9220000160 |
| Popis | Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za r.2020 - Kultúrny dom |
| Suma | -84,90 |
7.1.2022
Mesačný poplatok za SIP KONTO za obdobie 12/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 292/2021 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 47258314 |
| Číslo dokladu | 4621000913 |
| Popis | Mesačný poplatok za SIP KONTO za obdobie 12/2021 |
| Suma | 2,32 |
5.1.2022
Za službu Dobraobec s obecnou stránkou - prevádzka za mesiace 01/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 1/2022 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53 539 133 |
| Číslo dokladu | 210197 |
| Popis | Za službu Dobraobec s obecnou stránkou - prevádzka za mesiace 01/2022 |
| Suma | 20.- /bez DPH/ |
5.1.2022
Aktualizáciu programov zaslanú na CD na rok 2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 291/2021 |
| Dodávateľ | TOPSET Solutions s.r.o, Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
| IČO | 46919805 |
| Číslo dokladu | 6210161 |
| Popis | Aktualizáciu programov zaslanú na CD na rok 2021 |
| Suma | 4,20 |
30.12.2021
Za tovar podľa objednávky pre ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 290/2021 |
| Dodávateľ | Ondrej Tózsa - Colormix, Mierová 110, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2021280 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ZŠ |
| Suma | 300 |
29.12.2021
Za stravné poukážky pre zamestnancom
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 289/2021 |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 7101072872 |
| Popis | Za stravné poukážky pre zamestnancom |
| Suma | 185,70 |
29.12.2021
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 288/2021 |
| Dodávateľ | Milan Nagy Nami-Mix, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 21VF00008 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 17,70 |
29.12.2021
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 287/2021 |
| Dodávateľ | Milan Nagy Nami-Mix, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 21VF00009 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 181,35 |
