Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
27.4.2023
Faktúra za prenájom rohoží.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 77/2023 |
| Dodávateľ | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 917 01 |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2411289 |
| Popis | Faktúra za prenájom rohoží. |
| Suma | 73,99 |
25.4.2023
Za tovar podľa objednávky - školské potreby MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 76/2023 |
| Dodávateľ | Farkaš Viktor, Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20230053 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky - školské potreby MŠ. |
| Suma | 49,80 |
25.4.2023
Za tovar podľa objednávky - školské potreby ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 75/2023 |
| Dodávateľ | Farkaš Viktor, Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20230054 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky - školské potreby ZŠ. |
| Suma | 232,40 |
25.4.2023
Faktúra za nákup spotrebného materiálu v rámci AČ § 54.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 74/2023 |
| Dodávateľ | S.O.S. servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2023040050 |
| Popis | Faktúra za nákup spotrebného materiálu v rámci AČ § 54. |
| Suma | 825,90 |
24.4.2023
Faktúra za elektroinštalačné a montážne práce na Obecnom úrade Figa.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 73/2023 |
| Dodávateľ | FT EKEKTRO Tibor Ferencz |
| IČO | 54537347 |
| Číslo dokladu | 10230003 |
| Popis | Faktúra za elektroinštalačné a montážne práce na Obecnom úrade Figa. |
| Suma | 50,00 |
20.4.2023
Faktúra za elektroinštalačné a montážne prace v ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 72/2023 |
| Dodávateľ | ELMOL Gejza Molnár, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 23170181 |
| Popis | Faktúra za elektroinštalačné a montážne prace v ZŠ. |
| Suma | 184,65 |
20.4.2023
Faktúra za ročnú prehlidku EZS Jablotron.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 71/2023 |
| Dodávateľ | SIGNAL-CODE s.r.o., Zvolenská cesta 31, Lučenec 984 01 |
| IČO | 45697515 |
| Číslo dokladu | 20230250 |
| Popis | Faktúra za ročnú prehlidku EZS Jablotron. |
| Suma | 133,44 |
20.4.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 70/2023 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13 |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2023906546 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 105,40 |
18.4.2023
Faktúra za odvoz a uloženie TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 69/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562300923 |
| Popis | Faktúra za odvoz a uloženie TKO. |
| Suma | 1434,49 |
18.4.2023
Faktúra za prenájom nádob BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 68/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562300922 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob BRO. |
| Suma | 69,04 |
18.4.2023
Faktúra za prenájom nádob BRKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 67/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562300921 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob BRKO. |
| Suma | 22,20 |
18.4.2023
Faktúra za prepavu stevbného reziva.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 66/2023 |
| Dodávateľ | WOOD RT s.r.o., Tabaková 1237/17, Tornaľa 98201 |
| IČO | 50352105 |
| Číslo dokladu | 20230157 |
| Popis | Faktúra za prepavu stevbného reziva. |
| Suma | 24,00 |
13.4.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 65/2023 |
| Dodávateľ | Milan Nagy NAMI MIX Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 2300003 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 1163,60 |
12.4.2023
Faktúra za tonery do tlačiarní.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 64/2023 |
| Dodávateľ | DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34, Brno 620 00 |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | 3080620 |
| Popis | Faktúra za tonery do tlačiarní. |
| Suma | 71,76 |
11.4.2023
Faktúra za internetové služby 4/2023
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 63/2023 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 230109184 |
| Popis | Faktúra za internetové služby 4/2023 |
| Suma | 13,54 |
11.4.2023
Faktúra za dodávku plyn do ZŠ, MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 62/2023 |
| Dodávateľ | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11 |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8707966344 |
| Popis | Faktúra za dodávku plyn do ZŠ, MŠ. |
| Suma | 828,00 |
11.4.2023
Faktúra za aktual. programov za rok 2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 61/2023 |
| Dodávateľ | Topset Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava 900 31 |
| IČO | 46919805 |
| Číslo dokladu | 1230936 |
| Popis | Faktúra za aktual. programov za rok 2023. |
| Suma | 186,00 |
11.4.2023
Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO, CO, za mesiac 3/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 60/2023 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, Revúca 050 01 |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 2023000506 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO, CO, za mesiac 3/2023. |
| Suma | 42,00 |
11.4.2023
Faktúra za SIP konto služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 59/2023 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4623000368 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby. |
| Suma | 2,32 |
5.4.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.4.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 58/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8325568157 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 45,72 |
