Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
27.1.2022
Faktúra za vykonané služby-prepojenie do CRZ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 9/2022 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. Švermová 1085/40, 07301 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2022020 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby-prepojenie do CRZ. |
| Suma | 50 |
27.1.2022
Faktúra za antigénové testy.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 8/2022 |
| Dodávateľ | Ganesh Deluxe s.r.o. Južná trieda 4B, 040 04 Košice |
| IČO | 50032909 |
| Číslo dokladu | 20220027 |
| Popis | Faktúra za antigénové testy. |
| Suma | 390 |
24.1.2022
Za stravné lístky pre zamestnancom
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 7/2022 |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 7201003880 |
| Popis | Za stravné lístky pre zamestnancom |
| Suma | 267,30 |
21.1.2022
Vedenie účtu majiteľa pre FO a PO iné ako účastník CDCP 1.1.2021-31.12.2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 308/2021 |
| Dodávateľ | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul.29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava |
| IČO | 31 338 976 |
| Číslo dokladu | 2101059963 |
| Popis | Vedenie účtu majiteľa pre FO a PO iné ako účastník CDCP 1.1.2021-31.12.2021 |
| Suma | 432,00 |
19.1.2022
Za prenájom nádob, odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 12/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 307/2021 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1062104033 |
| Popis | Za prenájom nádob, odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 12/2021 |
| Suma | 1311,50 |
19.1.2022
Za dodávku zemného plynu za obdobie 1/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 6/2022 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8707508073 |
| Popis | Za dodávku zemného plynu za obdobie 1/2022 |
| Suma | 1388,00 |
18.1.2022
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 5/2022 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2022900647 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 140,75 |
18.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2021-31.12.2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 306/2021 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8483009417 |
| Popis | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 |
| Suma | 162,22 |
13.1.2022
Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac december 2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 305/2021 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 20212454 |
| Popis | Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac december 2021 |
| Suma | 36,00 |
13.1.2022
Za všeobecný materiál podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 304/2021 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 21170704 |
| Popis | Za všeobecný materiál podľa objednávky |
| Suma | 18,11 |
13.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 - KD
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 303/2021 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51 865 467 |
| Číslo dokladu | 9220051333 |
| Popis | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 - KD |
| Suma | -918,37 |
11.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 - Verejné osvetlenie
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 301/2021 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51 865 467 |
| Číslo dokladu | 9220046369 |
| Popis | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 - Verejné osvetlenie |
| Suma | 61,32 |
11.1.2022
Za tovar podľa objednávky na A.Č. § 52
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 4/2022 |
| Dodávateľ | S.O.S. Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 4528252 |
| Číslo dokladu | 2022010002 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky na A.Č. § 52 |
| Suma | 292,80 |
11.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 - ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 300/2021 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51 865 467 |
| Číslo dokladu | 9220036553 |
| Popis | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 - ZŠ |
| Suma | 57,17 |
11.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 - Obecný úrad
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 299/2021 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51 865 467 |
| Číslo dokladu | 9220036558 |
| Popis | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 - Obecný úrad |
| Suma | 1162,84 |
11.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 - PZ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 298/2021 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51 865 467 |
| Číslo dokladu | 9220036562 |
| Popis | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 - PZ |
| Suma | -25,54 |
11.1.2022
vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny- dom smútku
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 302/2021 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51 865 467 |
| Číslo dokladu | 9220011460 |
| Popis | vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny- dom smútku |
| Suma | 254,06 |
10.1.2022
za poradentstvo na základe zmluvy za m.12/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 297/2021 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202201005 |
| Popis | za poradentstvo na základe zmluvy za m.12/2021 |
| Suma | 90,00 /bez DPH/ |
7.1.2022
Za prenájom rohoží za obdobie 6.12.2021-31.12.2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 296/2021 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2244048 |
| Popis | Za prenájom rohoží za obdobie 6.12.2021-31.12.2021 |
| Suma | 21,26 |
7.1.2022
Za členský príspevok DHZ za rok 2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 3/2022 |
| Dodávateľ | ÚzO DPO SR Rimavská Sobota, Okružná 1884/118, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 00415731 |
| Číslo dokladu | 16/22 |
| Popis | Za členský príspevok DHZ za rok 2022 |
| Suma | 125.-/bez DPH/ |
