Menu
Fotogaléria
.jpeg)
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
7.1.2022
Za internet S mesiac 1/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2/2022 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 220101437 |
| Popis | Za internet S mesiac 1/2022 |
| Suma | 13,54 |
7.1.2022
Za tel.služby za m.12/2021 - pevná linka OcÚ a ZŠ, mobil OcÚ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 295/2021 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8297454773 |
| Popis | Za tel.služby za m.12/2021 - pevná linka OcÚ a ZŠ, mobil OcÚ |
| Suma | 92,09 |
7.1.2022
Za tel.služby za obdobie 12/2021 - starostov mobil
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 294/2021 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8297373704 |
| Popis | Za tel.služby za obdobie 12/2021 - starostov mobil |
| Suma | 43,72 |
7.1.2022
Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za r.2020 - Kultúrny dom
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 293/2021 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51 865 467 |
| Číslo dokladu | 9220000160 |
| Popis | Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za r.2020 - Kultúrny dom |
| Suma | -84,90 |
7.1.2022
Mesačný poplatok za SIP KONTO za obdobie 12/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 292/2021 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 47258314 |
| Číslo dokladu | 4621000913 |
| Popis | Mesačný poplatok za SIP KONTO za obdobie 12/2021 |
| Suma | 2,32 |
5.1.2022
Za službu Dobraobec s obecnou stránkou - prevádzka za mesiace 01/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 1/2022 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53 539 133 |
| Číslo dokladu | 210197 |
| Popis | Za službu Dobraobec s obecnou stránkou - prevádzka za mesiace 01/2022 |
| Suma | 20.- /bez DPH/ |
5.1.2022
Aktualizáciu programov zaslanú na CD na rok 2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 291/2021 |
| Dodávateľ | TOPSET Solutions s.r.o, Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
| IČO | 46919805 |
| Číslo dokladu | 6210161 |
| Popis | Aktualizáciu programov zaslanú na CD na rok 2021 |
| Suma | 4,20 |
30.12.2021
Za tovar podľa objednávky pre ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 290/2021 |
| Dodávateľ | Ondrej Tózsa - Colormix, Mierová 110, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2021280 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ZŠ |
| Suma | 300 |
29.12.2021
Za stravné poukážky pre zamestnancom
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 289/2021 |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 7101072872 |
| Popis | Za stravné poukážky pre zamestnancom |
| Suma | 185,70 |
29.12.2021
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 288/2021 |
| Dodávateľ | Milan Nagy Nami-Mix, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 21VF00008 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 17,70 |
29.12.2021
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 287/2021 |
| Dodávateľ | Milan Nagy Nami-Mix, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 21VF00009 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 181,35 |
29.12.2021
Za poskyt.služby -ročná odmena virt.knižnice za 1-12/2022.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 286/2021 |
| Dodávateľ | Komensky, s.r.o. |
| IČO | 43908977 |
| Číslo dokladu | 70726580 |
| Popis | Za poskyt.služby -ročná odmena virt.knižnice za 1-12/2022. |
| Suma | 49,68 |
28.12.2021
Za mesačný poplatok - paušál SIP KONTO za obdobie 11/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 285/2021 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 47258314 |
| Číslo dokladu | 4621000827 |
| Popis | Za mesačný poplatok - paušál SIP KONTO za obdobie 11/2021 |
| Suma | 2,32 |
22.12.2021
Nákup spotr.tovaru pre ZS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 283/2021 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20210151 |
| Popis | Nákup spotr.tovaru pre ZS. |
| Suma | 320 |
21.12.2021
Faktúra za prenájom nádob, zber TKO, BRO,zhodnotenie BRO a zneškodnenie komunálneho odpadu a poplatok za 11/2021.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 284/2021 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o. |
| IČO | 36 021 211 |
| Číslo dokladu | 1062103676 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob, zber TKO, BRO,zhodnotenie BRO a zneškodnenie komunálneho odpadu a poplatok za 11/2021. |
| Suma | 1375,86 |
21.12.2021
Nákup autobusovej zastávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 282/2021 |
| Dodávateľ | Mestský mobiliár spol.s r.o. |
| IČO | 47093595 |
| Číslo dokladu | 2101095 |
| Popis | Nákup autobusovej zastávky. |
| Suma | 1190 |
13.12.2021
Nákup pracovného materiálu - stravovanie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 281/2021 |
| Dodávateľ | RVC Rimavská Sobota |
| IČO | 31937306 |
| Číslo dokladu | 20210105 |
| Popis | Nákup pracovného materiálu - stravovanie. |
| Suma | 10 |
10.12.2021
Za antigénové testy
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 280/2021 |
| Dodávateľ | Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B,040 01 Košice |
| IČO | 50032909 |
| Číslo dokladu | 20210511 |
| Popis | Za antigénové testy |
| Suma | 770,00 |
10.12.2021
Za službu na základe zmluvy o poskytovaní poradenstva za 11/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 279/2021 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202112007 |
| Popis | Za službu na základe zmluvy o poskytovaní poradenstva za 11/2021 |
| Suma | 90,00 /bez DPH/ |
10.12.2021
Za prenájom rohoží za obdobie 8.11.2021-5.12.2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 278/2021 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2234790 |
| Popis | Za prenájom rohoží za obdobie 8.11.2021-5.12.2021 |
| Suma | 22,44 |
