Menu
Fotogaléria
.jpeg)
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
16.3.2022
Dekontaminácia chladiaceho boxu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.3.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 49/2022 |
| Dodávateľ | Peter Fejér- F&T, Višňová 9, 080 01 Prešov |
| IČO | 34 903 046 |
| Číslo dokladu | 0092022 |
| Popis | Dekontaminácia chladiaceho boxu |
| Suma | 80.00 /bez DPH/ |
15.3.2022
Za hudbu reprodukovanú technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie 1.1.2022-31.12.2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.3.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 48/2022 |
| Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práv k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
| IČO | 00178454 |
| Číslo dokladu | 2221101796 |
| Popis | Za hudbu reprodukovanú technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie 1.1.2022-31.12.2022 |
| Suma | 14,28 |
10.3.2022
Faktúra za tovar podľa potreby: notebook atd. z tr.od RUBB.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.3.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 47/2022 |
| Dodávateľ | OKAY Slovakia spol.s r.o. |
| IČO | 51291436 |
| Číslo dokladu | 1900602742-9220170009 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa potreby: notebook atd. z tr.od RUBB. |
| Suma | 547,07 |
9.3.2022
Faktúra za telefonové služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.3.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 46/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 83011738956 |
| Popis | Faktúra za telefonové služby. |
| Suma | 43,72 |
9.3.2022
Faktúra za telefonové služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.3.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 45/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8301824340 |
| Popis | Faktúra za telefonové služby. |
| Suma | 89,65 |
9.3.2022
Faktúra za vykonané služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.3.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 44/2022 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202203006 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby. |
| Suma | 90 |
7.3.2022
Faktúra za poskytnuté internetové služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.3.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 43/2022 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 220106326 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté internetové služby. |
| Suma | 13,54 |
7.3.2022
Faktúra za nájom a vyčistenie rohož v MS a ZS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.3.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 42/2022 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o. |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2262650 |
| Popis | Faktúra za nájom a vyčistenie rohož v MS a ZS. |
| Suma | 25,92 |
7.3.2022
Faktúra za SIP konto slžuby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.3.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 41/2022 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s. |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4622000191 |
| Popis | Faktúra za SIP konto slžuby. |
| Suma | 2,32 |
7.3.2022
Faktúra za vykonané služby spojené s vypracovaním žiadosti a podanie k výzve rek.MK.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.3.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 40/2022 |
| Dodávateľ | Mgr.Klaudia Hupková Petiková |
| IČO | 51371782 |
| Číslo dokladu | 202203 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby spojené s vypracovaním žiadosti a podanie k výzve rek.MK. |
| Suma | 500 |
2.3.2022
Faktúra za služby - plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.3.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 39/2022 |
| Dodávateľ | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8707567305 |
| Popis | Faktúra za služby - plyn. |
2.3.2022
Faktúra za prac.obuv pre obecné menšie služby §52.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.3.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 38/2022 |
| Dodávateľ | Štefan Bazovský - REMPOS, Tržná 980/5, Rimavská Sobota |
| IČO | 30435901 |
| Číslo dokladu | 220013 |
| Popis | Faktúra za prac.obuv pre obecné menšie služby §52. |
| Suma | 310,80 |
2.3.2022
Faktúra za vykonané služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.3.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 37/2022 |
| Dodávateľ | Ing.Jozef Nosáľ NCRC |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 20220222 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby. |
| Suma | 36 |
1.3.2022
Faktúra za poskytnuté služby -web.stránka.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.3.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 36/2022 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. , Švermova 1085/40, Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2022073 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté služby -web.stránka. |
| Suma | 20 |
28.2.2022
Faktúra za ročnú prehliadku sign.zariadenia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 35/2022 |
| Dodávateľ | SIGNAL - CODE s.r.o. Zvolenská cesta 31, 98401 Lučenec |
| IČO | 45697515 |
| Číslo dokladu | 20220123 |
| Popis | Faktúra za ročnú prehliadku sign.zariadenia. |
| Suma | 143,65 |
23.2.2022
Faktúra za opravu radiátora v budove MS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 34/2022 |
| Dodávateľ | Tibor Talian, Včelince 140 |
| IČO | 17983410 |
| Číslo dokladu | 92022 |
| Popis | Faktúra za opravu radiátora v budove MS. |
| Suma | 225,60 |
22.2.2022
Nákup strav.lístkov na 32022.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 33/2022 |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s. r. o. |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 7201008239 |
| Popis | Nákup strav.lístkov na 32022. |
| Suma | 292,80 |
22.2.2022
Faktúra za ul. a odv.TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 32/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562200161 |
| Popis | Faktúra za ul. a odv.TKO. |
| Suma | 933,23 |
22.2.2022
Faktúra za nájom nádob BRKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 31/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562200162 |
| Popis | Faktúra za nájom nádob BRKO. |
| Suma | 26,88 |
22.2.2022
Faktúra za prenájom nádob a odv.odp.z SJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 30/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562200163 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob a odv.odp.z SJ. |
| Suma | 22,20 |
