Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
15.1.2026
Faktúra za členský príspevok DHZ za rok 2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 9/2026 |
| Dodávateľ | ÚzO DPO SR Rimavská Sobota, Okružná 1884/118, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 00415731 |
| Číslo dokladu | 16/26 |
| Popis | Faktúra za členský príspevok DHZ za rok 2026. |
| Suma | 125,00 |
15.1.2026
Faktúra za opravu tlačiarne.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 8/2026 |
| Dodávateľ | DATEX RS, s. r. o., Sídlo: L. Svobodu 1741/23, 979 01, Rimavská Sobota |
| IČO | 47190396 |
| Číslo dokladu | FV260031 |
| Popis | Faktúra za opravu tlačiarne. |
| Suma | 126,90 |
14.1.2026
Faktúra za čistiace prostriedky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 7/2026 |
| Dodávateľ | S. O. S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2026010002 |
| Popis | Faktúra za čistiace prostriedky pre ZŠ. |
| Suma | 462,75 |
14.1.2026
Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 348/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562505339 |
| Popis | Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO. |
| Suma | 27,55 |
14.1.2026
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 347/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562505338 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok. |
| Suma | 22,76 |
14.1.2026
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 346/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562505340 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 1141,37 |
13.1.2026
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 6/2026 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol s r. o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 202600495 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 261,88 |
12.1.2026
Faktúra za elektrinu - dom smútku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 345/2025 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51865467 |
| Číslo dokladu | 9260444006 |
| Popis | Faktúra za elektrinu - dom smútku. |
| Suma | 219,66 |
12.1.2026
Faktúra za Webinár "Výklad legislatívy od 1.1.2026 a podanie Ohlásenia z IS ENVITA Odpady za rok 2025 pre obce a mestá", online - 05. 02. 2026
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 5/2026 |
| Dodávateľ | INISOFT, s. r. o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica |
| IČO | 45234469 |
| Číslo dokladu | 5260953 |
| Popis | Faktúra za Webinár "Výklad legislatívy od 1.1.2026 a podanie Ohlásenia z IS ENVITA Odpady za rok 2025 pre obce a mestá", online - 05. 02. 2026 |
| Suma | 97,17 |
12.1.2026
Faktúra za galón s alkalickou vodou, galón vratný obal + obal späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 344/2025 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25012093 |
| Popis | Faktúra za galón s alkalickou vodou, galón vratný obal + obal späť. |
| Suma | 138,40 |
12.1.2026
Faktúra za školenie nielen pre nových užívateľov EVNITA odpady zamerané na evidenciu P/M, kompostáreň a zberný dvor, online - 15. 01. 2026
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 4/2026 |
| Dodávateľ | INISOFT, s. r. o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica |
| IČO | 45234469 |
| Číslo dokladu | 5260952 |
| Popis | Faktúra za školenie nielen pre nových užívateľov EVNITA odpady zamerané na evidenciu P/M, kompostáreň a zberný dvor, online - 15. 01. 2026 |
| Suma | 47,97 |
9.1.2026
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 343/2025 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51865467 |
| Číslo dokladu | 9260444370 |
| Popis | Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie. |
| Suma | 833,71 |
9.1.2026
Faktúra za elektrinu - kancelária.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 342/2025 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51865467 |
| Číslo dokladu | 9260444372 |
| Popis | Faktúra za elektrinu - kancelária. |
| Suma | 572,98 |
9.1.2026
Faktúra za elektrinu - kultúrny dom.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 341/2025 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51865467 |
| Číslo dokladu | 9260418100 |
| Popis | Faktúra za elektrinu - kultúrny dom. |
| Suma | 65,41 |
9.1.2026
Faktúra za elektrinu - požiarna zbrojnica.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 340/2025 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51865467 |
| Číslo dokladu | 9260418862 |
| Popis | Faktúra za elektrinu - požiarna zbrojnica. |
| Suma | 34,78 |
7.1.2026
Faktúra za Hlas - mesačný poplatok + paušal za SIP KONTO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 3/2025 |
| Dodávateľ | SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4026000448 |
| Popis | Faktúra za Hlas - mesačný poplatok + paušal za SIP KONTO. |
| Suma | 2,37 |
5.1.2026
Faktúra za telefónne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 339/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8381532071 |
| Popis | Faktúra za telefónne služby. |
| Suma | 37,82 |
5.1.2026
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 338/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8381590977 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 264,87 |
5.1.2026
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 01.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2/2026 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2026015 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 01. |
| Suma | 23,00 |
5.1.2026
Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 1/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 1/2026 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 260101818 |
| Popis | Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 1/2026. |
| Suma | 15,99 |
