Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
4.12.2024
Faktúra za internet , mesiac 12/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 293/2024 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 240131843 |
| Popis | Faktúra za internet , mesiac 12/2024 |
| Suma | 14,99 |
3.12.2024
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 292/2024 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8360862017 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 77,01 |
3.12.2024
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 291/2024 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8360924680 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 169,61 |
2.12.2024
Faktúra za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 290/2024 |
| Dodávateľ | SPP, a.s.Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8708698065 |
| Popis | Faktúra za plyn. |
| Suma | 1910 |
2.12.2024
Faktúra za údržby web.stránky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 289/2024 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 20244561 |
| Popis | Faktúra za údržby web.stránky |
| Suma | 20 |
2.12.2024
Faktúra za licenciu programu KEO na rok 2025
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 288/2024 |
| Dodávateľ | KEO s.r.o., Poľná, 99106 Záhorce |
| IČO | 36739464 |
| Číslo dokladu | 0020241111 |
| Popis | Faktúra za licenciu programu KEO na rok 2025 |
| Suma | 60,96 |
2.12.2024
Nákup tovaru pre MOaPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 287/2024 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2024120215 |
| Popis | Nákup tovaru pre MOaPS. |
| Suma | 1180 |
29.11.2024
Faktúra za spotrebný tovar pre AČ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.11.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 286/2024 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2024110213 |
| Popis | Faktúra za spotrebný tovar pre AČ |
| Suma | 280 |
29.11.2024
Faktúra za spotrebný tovar pre AČ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.11.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 285/2024 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2024110214 |
| Popis | Faktúra za spotrebný tovar pre AČ. |
| Suma | 281,20 |
29.11.2024
Dodávka alkalickej vody v galóne.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.11.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 284/2024 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia s.r.o |
| IČO | 00318671 |
| Číslo dokladu | 24011649 |
| Popis | Dodávka alkalickej vody v galóne. |
| Suma | 48 |
27.11.2024
Predľženie profi prístupu na obce.info
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.11.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 283/2024 |
| Dodávateľ | DATATRADE |
| IČO | 35960132 |
| Číslo dokladu | 2024193 |
| Popis | Predľženie profi prístupu na obce.info |
| Suma | 85,00 |
27.11.2024
Výroba a dovoz autobusovej zastávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.11.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 282/2024 |
| Dodávateľ | ARIES2 |
| IČO | 35799293 |
| Číslo dokladu | 202411104 |
| Popis | Výroba a dovoz autobusovej zastávky. |
| Suma | 1656,00 |
27.11.2024
Nákup spotr.mat. na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.11.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 281/2024 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2024920647 |
| Popis | Nákup spotr.mat. na sklad ŠJ. |
| Suma | 284,77 |
18.11.2024
Ročný licenčný poplatok programu kataster na rok 2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.11.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 280/2024 |
| Dodávateľ | Danka Tkáčová -DM-Servis, Bardejovská 642/2, Kapušany 08212 |
| IČO | 43330282 |
| Číslo dokladu | 2024045 |
| Popis | Ročný licenčný poplatok programu kataster na rok 2024. |
| Suma | 39 |
18.11.2024
Faktúra za výdajniky vody, galóny s vodou a vratné obaly.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.11.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 279/2024 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 24011590 |
| Popis | Faktúra za výdajniky vody, galóny s vodou a vratné obaly. |
| Suma | 48 |
15.11.2024
Posudok za obyvateľa M.Ján
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.11.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 278/2024 |
| Dodávateľ | Združenie obci Mikroregión pri Slanej, Mierová 14, Tornaľa |
| IČO | 37821849 |
| Číslo dokladu | 20240114 |
| Popis | Posudok za obyvateľa M.Ján |
| Suma | 20 |
14.11.2024
Faktúra za prenájom nádob BRKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.11.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 277/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562403933 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob BRKO. |
| Suma | 22,20 |
14.11.2024
Faktúra za prenájom nádob BRO a vyvoz BIO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.11.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 276/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562403932 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob BRO a vyvoz BIO |
| Suma | 173,52 |
14.11.2024
Faktúra za odvoz TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.11.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 275/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562403931 |
| Popis | Faktúra za odvoz TKO. |
| Suma | 2109,18 |
14.11.2024
Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v ZŠ a MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.11.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 274/2024 |
| Dodávateľ | Ondrej Tozsa Colormix, Mierová 110, 98201 Tornaľa |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2024279 |
| Popis | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v ZŠ a MŠ |
| Suma | 360,46 |
