Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
7.8.2026
Faktúra za prepravné náklady, čakanie a parkovanie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.8.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 190/2026 |
| Dodávateľ | Milan Murinček, Kociha 68,98052 Hrachovo |
| IČO | 34848631 |
| Číslo dokladu | 102026043 |
| Popis | Faktúra za prepravné náklady, čakanie a parkovanie. |
| Suma | 760,00 |
7.8.2026
Faktúra za prepravné náklady - dohoda.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.8.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 189/2026 |
| Dodávateľ | Milan Murinček, Kociha 68,98052 Hrachovo |
| IČO | 34848631 |
| Číslo dokladu | 102026042 |
| Popis | Faktúra za prepravné náklady - dohoda. |
| Suma | 800,00 |
6.8.2026
Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP Konto.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.8.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 188/2026 |
| Dodávateľ | SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4026004187 |
| Popis | Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP Konto. |
| Suma | 2,37 |
5.8.2026
Faktúra za spotr. mat. na AČ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.8.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 187/2026 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2026080134 |
| Popis | Faktúra za spotr. mat. na AČ. |
| Suma | 273,35 |
5.8.2026
Faktúra za regiomax standard 100 mesiac 8/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.8.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 186/2026 |
| Dodávateľ | Gemernet, s. r. o., Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 260125029 |
| Popis | Faktúra za regiomax standard 100 mesiac 8/2026. |
| Suma | 15,99 |
4.8.2026
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.8.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 185/2026 |
| Dodávateľ | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| IČO | 35815 |
| Číslo dokladu | 8603251669 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 192,00 |
4.8.2026
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.8.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 184/2026 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8392525132 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 37,82 |
3.8.2026
Vydaná faktúra za aktualizáciu prehľadu o vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúre.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.8.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 1/2026 VFA |
| Dodávateľ | Obec Figa, Figa 11, 982 51 |
| IČO | 00318671 |
| Číslo dokladu | 260100001 |
| Popis | Vydaná faktúra za aktualizáciu prehľadu o vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúre. |
| Suma | 350,00 |
3.8.2026
Faktúra za poplatok za poskytnutie informácie audítorovi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.8.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 183/2026 |
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
| IČO | 31575951 |
| Číslo dokladu | 7260100698 |
| Popis | Faktúra za poplatok za poskytnutie informácie audítorovi. |
| Suma | 61,50 |
3.8.2026
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 08.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.8.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 182/2026 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2026420 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 08. |
| Suma | 23,00 |
3.8.2026
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac júl 2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.8.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 181/2026 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202601409 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac júl 2026. |
| Suma | 43,05 |
31.7.2026
Faktúra za poskytovaní poradenstva na základe zmluvy za 7/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 179/2026 |
| Dodávateľ | MO + AD, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 54366429 |
| Číslo dokladu | 26070012 |
| Popis | Faktúra za poskytovaní poradenstva na základe zmluvy za 7/2026. |
| Suma | 90,00 |
28.7.2026
Faktúra za spotr. tovar pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 180/2026 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2026070120 |
| Popis | Faktúra za spotr. tovar pre ZŠ. |
| Suma | 155,85 |
28.7.2026
Faktúra za spotr. tovar pre MOaPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 178/2026 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2026070119 |
| Popis | Faktúra za spotr. tovar pre MOaPS. |
| Suma | 200,00 |
27.7.2026
Faktúra za vypracovanie a komplexné podanie žiadosti o NFP.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 177/2026 |
| Dodávateľ | Corvin & Fodor Consulting, Husiná 113, 985 42 Husiná |
| IČO | 53810864 |
| Číslo dokladu | 2026048 |
| Popis | Faktúra za vypracovanie a komplexné podanie žiadosti o NFP. |
| Suma | 800,00 |
23.7.2026
Faktúra za tovar podľa objednávky pre DHZ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 176/2026 |
| Dodávateľ | MOPIS-Sauer s. r. o., Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 45580162 |
| Číslo dokladu | 2601192 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky pre DHZ. |
| Suma | 1832,00 |
23.7.2026
Faktúra - Verejná správa SR: ročný prístup.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 175/2026 |
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
| IČO | 31592503 |
| Číslo dokladu | 5926013678 |
| Popis | Faktúra - Verejná správa SR: ročný prístup. |
| Suma | 265,68 |
15.7.2026
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 174/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562602570 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok. |
| Suma | 22,76 |
14.7.2026
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 173/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562602569 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 1411,02 |
14.7.2026
Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 172/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562602568 |
| Popis | Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO. |
| Suma | 118,65 |
