Menu
Fotogaléria
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
15.4.2025
Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 87/2025 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25010480 |
| Popis | Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody. |
| Suma | 45,20 |
14.4.2025
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 86/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562501061 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok. |
| Suma | 22,76 |
14.4.2025
Faktúra za vývoz 120 l BIO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 85/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562501060 |
| Popis | Faktúra za vývoz 120 l BIO. |
| Suma | 91,83 |
14.4.2025
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 84/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562501059 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 1346,07 |
11.4.2025
Faktúra za prácu s plošinou, výmenu verejného osvetlenia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 83/2025 |
| Dodávateľ | Regiotel Rimava, s. r. o., Májová č. 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 46601651 |
| Číslo dokladu | 25120001 |
| Popis | Faktúra za prácu s plošinou, výmenu verejného osvetlenia. |
| Suma | 160,00 |
11.4.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 82/2025 |
| Dodávateľ | MINARS, s. r. o., Figa 66, 982 51 Figa |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 25VF00003 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 776,07 |
10.4.2025
Faktúra za nákup spotrebného materiálu na projekt - práca na skúšku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 81/2025 |
| Dodávateľ | S. O. S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025040064 |
| Popis | Faktúra za nákup spotrebného materiálu na projekt - práca na skúšku. |
| Suma | 304,00 |
10.4.2025
Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre AČ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 80/2025 |
| Dodávateľ | S. O. S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025040063 |
| Popis | Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre AČ. |
| Suma | 396,00 |
10.4.2025
Faktúra za školské potreby pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 79/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250056 |
| Popis | Faktúra za školské potreby pre ZŠ. |
| Suma | 597,60 |
10.4.2025
Faktúra za školské potreby pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 78/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250057 |
| Popis | Faktúra za školské potreby pre MŠ. |
| Suma | 33,20 |
8.4.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 77/2025 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol s r. o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2025906367 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 292,45 |
8.4.2025
Faktúra za telefónne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 76/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8367301445 |
| Popis | Faktúra za telefónne služby. |
| Suma | 171,06 |
8.4.2025
Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 75/2025 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25010442 |
| Popis | Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody. |
| Suma | 51,66 |
4.4.2025
Faktúra za telefónne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 74/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8367238426 |
| Popis | Faktúra za telefónne služby. |
| Suma | 73,05 |
4.4.2025
Faktúra za Hlas - mesačný poplatok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 73/2025 |
| Dodávateľ | SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4625000302 |
| Popis | Faktúra za Hlas - mesačný poplatok. |
| Suma | 2,37 |
4.4.2025
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac marec 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 72/2025 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202500521 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac marec 2025. |
| Suma | 43,05 |
4.4.2025
Faktúra za poskytovanie poradenstva za 3/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 71/2025 |
| Dodávateľ | JWTS, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202504004 |
| Popis | Faktúra za poskytovanie poradenstva za 3/2025. |
| Suma | 90,00 |
2.4.2025
Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 4/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 70/2025 |
| Dodávateľ | Gemernet, s. r. o., Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 250109927 |
| Popis | Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 4/2025. |
| Suma | 15,99 |
2.4.2025
Faktúra za vypracovanie a komplexné podanie Žiadosti o NFP.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 69/2025 |
| Dodávateľ | Corvin & Fodor Consulting, Husiná 113, 985 42 Husiná |
| IČO | 53810864 |
| Číslo dokladu | 2025026 |
| Popis | Faktúra za vypracovanie a komplexné podanie Žiadosti o NFP. |
| Suma | 1845,00 |
2.4.2025
Faktúra za odber zemného plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 68/2025 |
| Dodávateľ | SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8641197943 |
| Popis | Faktúra za odber zemného plynu. |
| Suma | 608,00 |
