Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
21.4.2026
Faktúra za školské pomôcky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 97/2026 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20260045 |
| Popis | Faktúra za školské pomôcky pre ZŠ. |
| Suma | 680,60 |
21.4.2026
Faktúra za školské pomôcky pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 96/2026 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20260046 |
| Popis | Faktúra za školské pomôcky pre MŠ. |
| Suma | 132,80 |
20.4.2026
Faktúra za odbornú ročnú prehliadka DI.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 95/2026 |
| Dodávateľ | CSALA, s. r. o., Odborárska 932/23, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 53122844 |
| Číslo dokladu | 0612026 |
| Popis | Faktúra za odbornú ročnú prehliadka DI. |
| Suma | 167,89 |
20.4.2026
Faktúra za vypracovanie a komplexné podanie Žiadosti o NFP.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 94/2026 |
| Dodávateľ | Corvin & Fodor Consulting, Husiná 113, 985 42 Husiná |
| IČO | 53810864 |
| Číslo dokladu | 2026032 |
| Popis | Faktúra za vypracovanie a komplexné podanie Žiadosti o NFP. |
| Suma | 307,50 |
16.4.2026
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 93/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562601125 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok. |
| Suma | 22,76 |
16.4.2026
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 92/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562601124 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 1668,14 |
16.4.2026
Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 91/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562601123 |
| Popis | Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO. |
| Suma | 88,28 |
15.4.2026
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 04.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 90/2026 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2026251 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 04. |
| Suma | 23,00 |
15.4.2026
Faktúra za tlačiareň pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 89/2026 |
| Dodávateľ | DAMEDIS, s. r. o., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | AUTF69189 |
| Popis | Faktúra za tlačiareň pre MŠ. |
| Suma | 215,25 |
14.4.2026
Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 88/2026 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 202608389 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 279,94 |
13.4.2026
Faktúra za vypracovanie a komplexné podanie Žiadosti o NFP a realizácia verejného obstarávania.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 87/2026 |
| Dodávateľ | Corvin & Fodor Consulting, Husiná 113, 985 42 Husiná |
| IČO | 53810864 |
| Číslo dokladu | 2026026 |
| Popis | Faktúra za vypracovanie a komplexné podanie Žiadosti o NFP a realizácia verejného obstarávania. |
| Suma | 922,50 |
13.4.2026
Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 86/2026 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2026/11 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 743,14 |
13.4.2026
Faktúra za tonery.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 85/2026 |
| Dodávateľ | DAMEDIS, s. r. o., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | AUTF69176 |
| Popis | Faktúra za tonery. |
| Suma | 85,85 |
10.4.2026
Faktúra za notebook pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 84/2026 |
| Dodávateľ | Alza.sk s. r. o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava - Ružinov |
| IČO | 36562939 |
| Číslo dokladu | 5419643335 |
| Popis | Faktúra za notebook pre MŠ. |
| Suma | 588,48 |
9.4.2026
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 83/2026 |
| Dodávateľ | MOPIS-Sauer s. r. o., Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 45580162 |
| Číslo dokladu | 2601050 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 129,75 |
8.4.2026
Faktúra za jablká pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 82/2026 |
| Dodávateľ | GEMERPRODUKT OVD VALICE, OVD, Okružná 3771, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36059005 |
| Číslo dokladu | 014032026 |
| Popis | Faktúra za jablká pre MŠ. |
| Suma | 0,00 |
8.4.2026
Faktúra za jablká pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 81/2026 |
| Dodávateľ | GEMERPRODUKT OVD VALICE, OVD, Okružná 3771, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36059005 |
| Číslo dokladu | 013032026 |
| Popis | Faktúra za jablká pre ZŠ. |
| Suma | 0,00 |
8.4.2026
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 80/2026 |
| Dodávateľ | LEG - KOVO s.r.o. Mierová 258/16, Tornaľa 982 01 |
| IČO | 43849661 |
| Číslo dokladu | FV2600288 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 70,15 |
7.4.2026
Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 79/2026 |
| Dodávateľ | SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4026002061 |
| Popis | Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO. |
| Suma | 2,37 |
7.4.2026
Faktúra za mobilné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 78/2026 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8386312033 |
| Popis | Faktúra za mobilné služby. |
| Suma | 225,12 |
