Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
9.12.2025
Faktúra za tonery.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 314/2025 |
| Dodávateľ | DAMEDIS, s. r. o., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | SOV5042317 |
| Popis | Faktúra za tonery. |
| Suma | 87,08 |
8.12.2025
Faktúra za nákup spotr. mat. pre MOaPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 313/2025 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025120226 |
| Popis | Faktúra za nákup spotr. mat. pre MOaPS. |
| Suma | 300,10 |
8.12.2025
Faktúra za nákup spotr. mat. pre AČ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 312/2025 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025120225 |
| Popis | Faktúra za nákup spotr. mat. pre AČ. |
| Suma | 414,20 |
5.12.2025
Faktúra za spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre stavbu "Verejný vodovod a vodný zdroj v obci Figa."
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 311/2025 |
| Dodávateľ | C & F Solutions, s. r. o., Husiná 167, 985 42 Husiná |
| IČO | 56019319 |
| Číslo dokladu | 64/2025 |
| Popis | Faktúra za spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre stavbu "Verejný vodovod a vodný zdroj v obci Figa." |
| Suma | 800,00 |
5.12.2025
Faktúra za galóny s alkalickou vodou, za vratné obaly + vratný obal späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 310/2025 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25011970 |
| Popis | Faktúra za galóny s alkalickou vodou, za vratné obaly + vratný obal späť. |
| Suma | 109,82 |
4.12.2025
Faktúra za vykonané servisné prehliadky plynových kotlov v objekte MŠ Figa.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 309/2025 |
| Dodávateľ | Fabrika SK s.r.o. Čerenčianska 2778, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO | 46698221 |
| Číslo dokladu | 2501688 |
| Popis | Faktúra za vykonané servisné prehliadky plynových kotlov v objekte MŠ Figa. |
| Suma | 209,10 |
4.12.2025
Faktúra za telefónne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 308/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8379958670 |
| Popis | Faktúra za telefónne služby. |
4.12.2025
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 307/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8380021146 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
4.12.2025
Faktúra za Hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 306/2025 |
| Dodávateľ | SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4025005352 |
| Popis | Faktúra za Hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO. |
| Suma | 2,37 |
4.12.2025
Faktúra za čistiace prostriedky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 305/2025 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2025/23 |
| Popis | Faktúra za čistiace prostriedky pre ZŠ. |
| Suma | 450,60 |
2.12.2025
Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac - 12/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 304/2025 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 250131962 |
| Popis | Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac - 12/2025. |
| Suma | 15,99 |
2.12.2025
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 303/2025 |
| Dodávateľ | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8670553722 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 1141,00 |
2.12.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 302/2025 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2025925100 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 171,59 |
2.12.2025
Faktúra za servis kamerového systému.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 301/2025 |
| Dodávateľ | Adasko group, s. r. o., Sušany 97, 980 12 Sušany |
| IČO | 46546006 |
| Číslo dokladu | 202559 |
| Popis | Faktúra za servis kamerového systému. |
| Suma | 420,66 |
2.12.2025
Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní poradenstva za 11/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 300/2025 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202512004 |
| Popis | Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní poradenstva za 11/2025. |
| Suma | 90,00 |
1.12.2025
Faktúra za riešenie v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 10/11/12.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 299/2025 |
| Dodávateľ | Dobraobec DIGITAL s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 55883061 |
| Číslo dokladu | 2025262 |
| Popis | Faktúra za riešenie v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 10/11/12. |
| Suma | 60,00 |
1.12.2025
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 12.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 298/2025 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2025614 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 12. |
| Suma | 23,00 |
1.12.2025
Faktúra mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac november 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 297/2025 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202502412 |
| Popis | Faktúra mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac november 2025. |
| Suma | 43,05 |
27.11.2025
Faktúra za kult. pod. "Adventná tvorivá dielňa" podľa dohody.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 296/2025 |
| Dodávateľ | Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera, Tomašovce 82, 980 21 Bátka |
| IČO | 45018022 |
| Číslo dokladu | 94/2025 |
| Popis | Faktúra za kult. pod. "Adventná tvorivá dielňa" podľa dohody. |
| Suma | 150,00 |
27.11.2025
Faktúra za opravu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 295/2025 |
| Dodávateľ | G-net s. r. o., M. R. Štefánika 5670/62, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 44553005 |
| Číslo dokladu | 25340208 |
| Popis | Faktúra za opravu. |
| Suma | 10,00 |
