Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
8.7.2025
Faktúra za workshop "Lesná škôlka - zážitkové učenie" pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 170/2025 |
| Dodávateľ | Sokoliari majstra Vagana, Budovateľská 21, 064 01 Stará Ľubovňa |
| IČO | 42231825 |
| Číslo dokladu | 2505010 |
| Popis | Faktúra za workshop "Lesná škôlka - zážitkové učenie" pre ZŠ. |
| Suma | 66,50 |
8.7.2025
Faktúra za sociálny posudok za obyvateľa.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 169/2025 |
| Dodávateľ | Združenie obci Mikroregión pri Slanej, Mierová 14, Tornaľa |
| IČO | 37821849 |
| Číslo dokladu | 20250054 |
| Popis | Faktúra za sociálny posudok za obyvateľa. |
| Suma | 20,00 |
8.7.2025
Faktúra za workshop "Lesná škôlka - zážitkové učenie" pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 168/2025 |
| Dodávateľ | Sokoliari majstra Vagana, Budovateľská 21, 064 01 Stará Ľubovňa |
| IČO | 42231825 |
| Číslo dokladu | 2505009 |
| Popis | Faktúra za workshop "Lesná škôlka - zážitkové učenie" pre MŠ. |
| Suma | 24,50 |
8.7.2025
Faktúra za čistiace prostriedky a potraviny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 167/2025 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2025/11 |
| Popis | Faktúra za čistiace prostriedky a potraviny. |
| Suma | 870,00 |
4.7.2025
Faktúra za telefónne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 166/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 1010584302 |
| Popis | Faktúra za telefónne služby. |
| Suma | 73,12 |
4.7.2025
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 165/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 1010584301 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 192,27 |
4.7.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 164/2025 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2025/09 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 592,82 |
4.7.2025
Faktúra za tuzemskú dopravu Figa-Muráň.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 163/2025 |
| Dodávateľ | Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., Mikušovská cesta 17, 98401 Lučenec |
| IČO | 36054259 |
| Číslo dokladu | 250076021 |
| Popis | Faktúra za tuzemskú dopravu Figa-Muráň. |
| Suma | 393,60 |
3.7.2025
Faktúra za administratívny poplatok + list poštovné - doporučený do VR.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 162/2025 |
| Dodávateľ | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 543/8, 917 01 Trnava |
| IČO | 42156424 |
| Číslo dokladu | F02F001091 |
| Popis | Faktúra za administratívny poplatok + list poštovné - doporučený do VR. |
| Suma | 5,30 |
3.7.2025
Faktúra za mandátny certifikát.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 161/2025 |
| Dodávateľ | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 543/8, 917 01 Trnava |
| IČO | 42156424 |
| Číslo dokladu | F02F001090 |
| Popis | Faktúra za mandátny certifikát. |
| Suma | 29,52 |
3.7.2025
Faktúra za Hlas - mesačný poplatok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 160/2025 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4025002026 |
| Popis | Faktúra za Hlas - mesačný poplatok. |
| Suma | 2,37 |
3.7.2025
Faktúra za rodný list, sobášny list, úmrtný list, potvrdenie o pobyte - bianco.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 159/2025 |
| Dodávateľ | Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava |
| IČO | 42272360 |
| Číslo dokladu | 1560017834 |
| Popis | Faktúra za rodný list, sobášny list, úmrtný list, potvrdenie o pobyte - bianco. |
| Suma | 46,37 |
3.7.2025
Faktúra za galón s alkalickou vodou, vratný obal a vratný obal späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 158/2025 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25010982 |
| Popis | Faktúra za galón s alkalickou vodou, vratný obal a vratný obal späť. |
| Suma | 77,49 |
3.7.2025
Faktúra za poskytovaní poradenstva za 6/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 157/2025 |
| Dodávateľ | JWTS, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202507004 |
| Popis | Faktúra za poskytovaní poradenstva za 6/2025. |
| Suma | 90,00 |
3.7.2025
Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 7/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 156/2025 |
| Dodávateľ | Gemernet, s. r. o., Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 250118153 |
| Popis | Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 7/2025. |
| Suma | 15,99 |
2.7.2025
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac jún 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 155/2025 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202501253 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac jún 2025. |
| Suma | 43,05 |
2.7.2025
Faktúra za kontrolu-opravu-predaj hasiacich zariadení.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 154/2025 |
| Dodávateľ | Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ, Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 50613057 |
| Číslo dokladu | 248/2025 |
| Popis | Faktúra za kontrolu-opravu-predaj hasiacich zariadení. |
| Suma | 270,60 |
2.7.2025
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 153/2025 |
| Dodávateľ | MOPIS-Sauer s. r. o., Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 45580162 |
| Číslo dokladu | 2501183 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 576,65 |
2.7.2025
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 152/2025 |
| Dodávateľ | SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8709004287 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 192,00 |
2.7.2025
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 07.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 151/2025 |
| Dodávateľ | Dobraobec, s. r. o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2025430 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 07. |
| Suma | 23,00 |
