Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
1.6.2026
Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 04/05/06.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 130/2026 |
| Dodávateľ | Dobraobec DIGITAL s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 55883061 |
| Číslo dokladu | 2026100 |
| Popis | Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 04/05/06. |
| Suma | 60,00 |
1.6.2026
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 06.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 129/2026 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2026277 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 06. |
| Suma | 23,00 |
1.6.2026
Faktúra za poskytovaní poradenstva na základe zmluvy za 5/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 128/2026 |
| Dodávateľ | MO + AD, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 54366429 |
| Číslo dokladu | 26050019 |
| Popis | Faktúra za poskytovaní poradenstva na základe zmluvy za 5/2026. |
| Suma | 90,00 |
29.5.2026
Faktúra za galón s alkalickou vodou a vratný obal.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 127/2026 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 26010765 |
| Popis | Faktúra za galón s alkalickou vodou a vratný obal. |
| Suma | 45,22 |
28.5.2026
Faktúra za galóny s alkalickou vodou, galón vratný obal + späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 126/2026 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 26010747 |
| Popis | Faktúra za galóny s alkalickou vodou, galón vratný obal + späť. |
| Suma | 38,76 |
26.5.2026
Nákup spotr.mat.pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 125/2026 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2026050083 |
| Popis | Nákup spotr.mat.pre ZŠ. |
| Suma | 197,80 |
26.5.2026
Nákup spotr.materiálu pre AC.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 124/2026 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2026050082 |
| Popis | Nákup spotr.materiálu pre AC. |
| Suma | 242,20 |
18.5.2026
Faktúra za mimoškolskú aktivitu - kúzelná dielňa v materskej škole.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 123/2026 |
| Dodávateľ | Marta Lázóková, Sídlisko Rimava 1058/1, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 51828669 |
| Číslo dokladu | 10 |
| Popis | Faktúra za mimoškolskú aktivitu - kúzelná dielňa v materskej škole. |
| Suma | 250,00 |
18.5.2026
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 l súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 122/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562601608 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 l súdok. |
| Suma | 22,76 |
18.5.2026
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 121/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562601607 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 2279,47 |
18.5.2026
Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 120/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562601606 |
| Popis | Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO. |
| Suma | 136,68 |
13.5.2026
Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 119/2026 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2026/13 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 641,40 |
13.5.2026
Faktúra za spotr. mat. pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 118/2026 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2026/16 |
| Popis | Faktúra za spotr. mat. pre MŠ. |
| Suma | 517,25 |
12.5.2026
Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 117/2026 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 202611041 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 245,83 |
12.5.2026
Faktúra za galóny s alkalickou vodou, vratný obal + vratný obal späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 116/2026 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 26010659 |
| Popis | Faktúra za galóny s alkalickou vodou, vratný obal + vratný obal späť. |
| Suma | 32,30 |
6.5.2026
Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušal za sip konto.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 115/2026 |
| Dodávateľ | SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4026002169 |
| Popis | Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušal za sip konto. |
| Suma | 2,37 |
6.5.2026
Faktúra za tovary pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 114/2026 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Chanava |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 26250278 |
| Popis | Faktúra za tovary pre ZŠ. |
| Suma | 678,50 |
5.5.2026
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 113/2026 |
| Dodávateľ | SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8709431724 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 248,00 |
5.5.2026
Faktúra za regiomax standard 100 mesiac 5/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 112/2026 |
| Dodávateľ | Gemernet, s. r. o., Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 260114567 |
| Popis | Faktúra za regiomax standard 100 mesiac 5/2026. |
| Suma | 15,99 |
5.5.2026
Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní poradenstva za 04/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 111/2026 |
| Dodávateľ | MO + AD, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 54366429 |
| Číslo dokladu | 26040013 |
| Popis | Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní poradenstva za 04/2026. |
| Suma | 90,00 |
