Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
3.2.2026
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac január 2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 15/2026 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202600034 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac január 2026. |
| Suma | 43,05 |
2.2.2026
Faktúra za servis výpočtovej techniky za mesiac január.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 14/2026 |
| Dodávateľ | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 40728773 |
| Číslo dokladu | 20260007 |
| Popis | Faktúra za servis výpočtovej techniky za mesiac január. |
| Suma | 40,00 |
2.2.2026
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 02.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 13/2026 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2026110 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 02. |
| Suma | 23,00 |
2.2.2026
Faktúra za ročný poplatok (údržba vybavenia potrebného pri odchyte psov, pohotovosť zásahových vozidiel).
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 12/2026 |
| Dodávateľ | Bc. Kvetoslava Slaná, Mokrá Lúka 47, 050 01 Revúca |
| IČO | 44821603 |
| Číslo dokladu | 20260006 |
| Popis | Faktúra za ročný poplatok (údržba vybavenia potrebného pri odchyte psov, pohotovosť zásahových vozidiel). |
| Suma | 150,00 |
28.1.2026
Faktúra za prácu s plošinou, výmena verejného osvetlenia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 11/2026 |
| Dodávateľ | Regiotel Rimava s. r. o., Májová č. 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 46601651 |
| Číslo dokladu | 26120001 |
| Popis | Faktúra za prácu s plošinou, výmena verejného osvetlenia. |
| Suma | 96,00 |
28.1.2026
Faktúra za tonery.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 10/2026 |
| Dodávateľ | Damedis s.r.o., Kaštanová 489/34, Brno |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | SOV6068168 |
| Popis | Faktúra za tonery. |
| Suma | 291,63 |
26.1.2026
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 9/2026 |
| Dodávateľ | SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8709265921 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 1291,00 |
22.1.2026
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 354/2025 |
| Dodávateľ | SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8410113546 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 183,53 |
21.1.2026
Faktúra za administratívne služby - zúčtovanie zálohovej platby MOaPS za obdobie 10,11,12/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 353/2025 |
| Dodávateľ | Mgr. Klaudia Hupková Petiková, Bátka 271, 980 21 Bátka |
| IČO | 51371782 |
| Číslo dokladu | 202602 |
| Popis | Faktúra za administratívne služby - zúčtovanie zálohovej platby MOaPS za obdobie 10,11,12/2025. |
| Suma | 450,00 |
19.1.2026
Faktúra za jablká pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 352/2025 |
| Dodávateľ | GEMERPRODUKT OVD VALICE, OVD, Okružná 3771, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36059005 |
| Číslo dokladu | 083112025 |
| Popis | Faktúra za jablká pre MŠ. |
| Suma | 0,00 |
19.1.2026
Faktúra za jablká pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 351/2025 |
| Dodávateľ | GEMERPRODUKT OVD VALICE, OVD, Okružná 3771, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36059005 |
| Číslo dokladu | 082112025 |
| Popis | Faktúra za jablká pre ZŠ. |
| Suma | 0,00 |
19.1.2026
Faktúra za cedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO iné ako účastník CDCP 01. 01. 2025 - 31. 12. 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 350/2025 |
| Dodávateľ | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. |
| IČO | 31338976 |
| Číslo dokladu | 2500119873 |
| Popis | Faktúra za cedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO iné ako účastník CDCP 01. 01. 2025 - 31. 12. 2025. |
| Suma | 221,40 |
15.1.2026
Faktúra za členský príspevok DHZ za rok 2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 3/2026 |
| Dodávateľ | ÚzO DPO SR Rimavská Sobota, Okružná 1884/118, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 00415731 |
| Číslo dokladu | 16/26 |
| Popis | Faktúra za členský príspevok DHZ za rok 2026. |
| Suma | 125,00 |
15.1.2026
Faktúra za opravu tlačiarne.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 8/2026 |
| Dodávateľ | DATEX RS, s. r. o., Sídlo: L. Svobodu 1741/23, 979 01, Rimavská Sobota |
| IČO | 47190396 |
| Číslo dokladu | FV260031 |
| Popis | Faktúra za opravu tlačiarne. |
| Suma | 126,90 |
14.1.2026
Faktúra za čistiace prostriedky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 7/2026 |
| Dodávateľ | S. O. S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2026010002 |
| Popis | Faktúra za čistiace prostriedky pre ZŠ. |
| Suma | 462,75 |
14.1.2026
Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 348/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562505339 |
| Popis | Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO. |
| Suma | 27,55 |
14.1.2026
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 347/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562505338 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok. |
| Suma | 22,76 |
14.1.2026
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 346/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562505340 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 1141,37 |
13.1.2026
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 6/2026 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol s r. o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 202600495 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 261,88 |
12.1.2026
Faktúra za elektrinu - dom smútku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 345/2025 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO | 51865467 |
| Číslo dokladu | 9260444006 |
| Popis | Faktúra za elektrinu - dom smútku. |
| Suma | 219,66 |
