Menu
Fotogaléria
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
4.6.2025
Faktúra za potraviny na podujatie - Vatra.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 129/2025 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2025/07 |
| Popis | Faktúra za potraviny na podujatie - Vatra. |
| Suma | 371,00 |
4.6.2025
Faktúra za regiomax standard 100 mesiac 6/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 128/2025 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 250115361 |
| Popis | Faktúra za regiomax standard 100 mesiac 6/2025. |
| Suma | 15,99 |
4.6.2025
Faktúra za poskytovaní poradenstva za 5/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 127/2025 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202506004 |
| Popis | Faktúra za poskytovaní poradenstva za 5/2025. |
| Suma | 90,00 |
4.6.2025
Faktúra za odber zemného plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 126/2025 |
| Dodávateľ | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8708962094 |
| Popis | Faktúra za odber zemného plynu. |
| Suma | 192,00 |
4.6.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 125/2025 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2025910037 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 225,74 |
2.6.2025
Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 04/05/06.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 124/2025 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53883061 |
| Číslo dokladu | 2025060 |
| Popis | Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 04/05/06. |
| Suma | 60,00 |
2.6.2025
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 123/2025 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202500991 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 2025. |
| Suma | 43,05 |
2.6.2025
Faktúra za náročnú grafiku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 122/2025 |
| Dodávateľ | Orfeus, s. r. o., Malohontská 1547/7, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 46927638 |
| Číslo dokladu | 202510185 |
| Popis | Faktúra za náročnú grafiku. |
| Suma | 25,00 |
29.5.2025
Faktúra za pracovný odev pre zamestnancov MOaPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 121/2025 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025050093 |
| Popis | Faktúra za pracovný odev pre zamestnancov MOaPS. |
| Suma | 800,00 |
26.5.2025
Faktúra za spotr. materiál do MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 120/2025 |
| Dodávateľ | S. O. S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025050082 |
| Popis | Faktúra za spotr. materiál do MŠ. |
| Suma | 370,00 |
26.5.2025
Faktúra za opravu a nastavenia verejného osvetlenia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 119/2025 |
| Dodávateľ | S. O. S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025050081 |
| Popis | Faktúra za opravu a nastavenia verejného osvetlenia. |
| Suma | 83,40 |
26.5.2025
Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre AČ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 118/2025 |
| Dodávateľ | S. O. S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025050080 |
| Popis | Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre AČ |
| Suma | 376,20 |
26.5.2025
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 06.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 117/2025 |
| Dodávateľ | Dobraobec, s. r. o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2025311 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 06. |
| Suma | 23,00 |
19.5.2025
Faktúra za tovar pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 116/2025 |
| Dodávateľ | Ondrej Tózsa - Colormix, Mierová 110, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2025101 |
| Popis | Faktúra za tovar pre ZŠ. |
| Suma | 280,25 |
15.5.2025
Faktúra za žalúzie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 115/2025 |
| Dodávateľ | R&B INTEX, s. r. o., Mierová č.43/87, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 47662751 |
| Číslo dokladu | 1112025 |
| Popis | Faktúra za žalúzie. |
| Suma | 490,50 |
14.5.2025
Faktúra za vývoz 120 l BIO odpad, nájom 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 114/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562501530 |
| Popis | Faktúra za vývoz 120 l BIO odpad, nájom 120 l nádob na BRO. |
| Suma | 76,30 |
14.5.2025
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 113/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562501529 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 2198,64 |
14.5.2025
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 112/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562501528 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok. |
| Suma | 22,76 |
14.5.2025
Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby za prijímateľov sociálnej služby obce Figa - apríl 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 111/2025 |
| Dodávateľ | Združenie obcí Mikroregión pri Slanej, Mierová 14, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 37821849 |
| Číslo dokladu | 20250042 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby za prijímateľov sociálnej služby obce Figa - apríl 2025. |
| Suma | 48,50 |
14.5.2025
Faktúra za detský koncert - deň matiek, MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 110/2025 |
| Dodávateľ | FEKETE KRISZTIÁN, Magyarország 8947 Zalatárnok, Gyöngyvirág utca 3 |
| IČO | 90960714-1-40 |
| Číslo dokladu | FKEV-2025-14 |
| Popis | Faktúra za detský koncert - deň matiek, MŠ. |
| Suma | 300,00 |
