Menu
Fotogaléria
.jpeg)
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
5.3.2026
Faktúra za montáž a dodanie dávkovača chlóru pre ZŠ, MŠ a ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 54/2026 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2026030027 |
| Popis | Faktúra za montáž a dodanie dávkovača chlóru pre ZŠ, MŠ a ŠJ. |
| Suma | 3750,00 |
4.3.2026
Faktúra za sieťku na okno podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 53/2026 |
| Dodávateľ | Cardinal, s. r. o., Kamenná 9102/12B, 010 01 Žilina |
| IČO | 46216413 |
| Číslo dokladu | 12603438 |
| Popis | Faktúra za sieťku na okno podľa objednávky. |
| Suma | 22,70 |
4.3.2026
Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 52/2026 |
| Dodávateľ | SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4026001534 |
| Popis | Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO. |
| Suma | 2,37 |
4.3.2026
Faktúra za telefónne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 51/2026 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8384687011 |
| Popis | Faktúra za telefónne služby. |
| Suma | 37,82 |
4.3.2026
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 50/2026 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8384746478 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 230,68 |
3.3.2026
Faktúra za regiomax standard 100 mesiac 3/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 49/2026 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 260107717 |
| Popis | Faktúra za regiomax standard 100 mesiac 3/2026. |
| Suma | 15,99 |
3.3.2026
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 48/2026 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 202604741 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 264,49 |
3.3.2026
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 47/2026 |
| Dodávateľ | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8699701863 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 1180,00 |
2.3.2026
Faktúra za poskytovaní poradenstva za 02/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 46/2026 |
| Dodávateľ | MO + AD, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 54366429 |
| Číslo dokladu | 26020013 |
| Popis | Faktúra za poskytovaní poradenstva za 02/2026. |
| Suma | 90,00 |
2.3.2026
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac február 2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 45/2026 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202600254 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac február 2026. |
| Suma | 43,05 |
2.3.2026
Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 01/02/03.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 44/2026 |
| Dodávateľ | Dobraobec DIGITAL s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 55883061 |
| Číslo dokladu | 2026011 |
| Popis | Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 01/02/03. |
| Suma | 60,00 |
2.3.2026
Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 01/02/03.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 44/2026 |
| Dodávateľ | Dobraobec DIGITAL s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 55883061 |
| Číslo dokladu | 2026011 |
| Popis | Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 01/02/03. |
| Suma | 60,00 |
2.3.2026
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 03.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 43/2026 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2026126 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 03. |
| Suma | 23,00 |
2.3.2026
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 42/2026 |
| Dodávateľ | SOZA, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava |
| IČO | 00178454 |
| Číslo dokladu | 2261102726 |
| Popis | Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR. |
| Suma | 24,05 |
24.2.2026
Faktúra za galón s alkalickou vodou, galón vratný obal + obal späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 41/2026 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 26010216 |
| Popis | Faktúra za galón s alkalickou vodou, galón vratný obal + obal späť. |
| Suma | 38,76 |
24.2.2026
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 40/2026 |
| Dodávateľ | Cardinal, s. r. o., Kamenná 9102/12B, 010 01 Žilina |
| IČO | 46216413 |
| Číslo dokladu | 12602899 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 388,63 |
24.2.2026
Faktúra za vertikálne žalúzie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 39/2026 |
| Dodávateľ | MCe system, s. r. o., Urbánkova 16, 08001 Prešov |
| IČO | 48059641 |
| Číslo dokladu | FV2603531 |
| Popis | Faktúra za vertikálne žalúzie. |
| Suma | 393,42 |
24.2.2026
Faktúra za demontáž a montáž led svietidiel v základnej škole.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 38/2026 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2026020022 |
| Popis | Faktúra za demontáž a montáž led svietidiel v základnej škole. |
| Suma | 3136,50 |
23.2.2026
Faktúra za poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2025 v zmysle Cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 37/2026 |
| Dodávateľ | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. |
| IČO | 31338976 |
| Číslo dokladu | 2510119873 |
| Popis | Faktúra za poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2025 v zmysle Cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s. |
| Suma | 44,28 |
18.2.2026
Faktúra za interaktívny zábavný program pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 36/2026 |
| Dodávateľ | Za rozvoj Blžskej doliny - Balog-völgy Fejlődéséért |
| IČO | 56590784 |
| Číslo dokladu | 2026/09 |
| Popis | Faktúra za interaktívny zábavný program pre MŠ. |
| Suma | 50,00 |
