Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
14.1.2025
Faktúra za potraviny na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 5/2025 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2025900509 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad ŠJ. |
| Suma | 295,85 |
9.1.2025
Faktúra za poskytnuté poradenstvo za 12/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 329/2024 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202501004 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté poradenstvo za 12/2024 |
| Suma | 90,00 |
9.1.2025
Faktúra za SIP konto služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 328/2024 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4625000050 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby. |
| Suma | 2,32 |
8.1.2025
Faktúra za aktualizáciu programu SJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 327/2024 |
| Dodávateľ | KEO s.r.o., Poľná, 99106 Záhorce |
| IČO | 36739464 |
| Číslo dokladu | 0020241173 |
| Popis | Faktúra za aktualizáciu programu SJ. |
| Suma | 15 |
7.1.2025
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 326/2024 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 00318671 |
| Číslo dokladu | 8362516595 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 168,04 |
7.1.2025
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 325/2024 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 00318671 |
| Číslo dokladu | 8362454979 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 77,00 |
7.1.2025
Faktúra za tovar podľa objednávky Moaps.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 324/2024 |
| Dodávateľ | LUKA Centrum s.r.o., Šafárikova 1967/72, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 47536756 |
| Číslo dokladu | 1932024 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky Moaps. |
| Suma | 44,00 |
3.1.2025
Členský príspevok DHZ za rok 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 4/2025 |
| Dodávateľ | ÚzO DPO SR Rimavská Sobota , Rimavská Sobota , Okružná 1884/118, 979 01 |
| IČO | 00415731 |
| Číslo dokladu | 16/25 |
| Popis | Členský príspevok DHZ za rok 2025. |
| Suma | 125,00 |
3.1.2025
Faktúra za internet , mesiac 1/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 3/2025 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 250101749 |
| Popis | Faktúra za internet , mesiac 1/2025. |
| Suma | 14,99 |
2.1.2025
Poplatok za vedenie a vytvorenie modulu CUET .
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2/2025 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2025114 |
| Popis | Poplatok za vedenie a vytvorenie modulu CUET . |
| Suma | 50,00 |
2.1.2025
Webové sídlo so službou Dobraobec-01
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 1/2025 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2025017 |
| Popis | Webové sídlo so službou Dobraobec-01 |
| Suma | 23,00 |
2.1.2025
Faktúra za nákup darčekov pre dôchodcov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 323/2024 |
| Dodávateľ | MINARS s.r.o. Figa 66, 982 51 |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 24VF00012 |
| Popis | Faktúra za nákup darčekov pre dôchodcov. |
| Suma | 610,00 |
2.1.2025
Faktúra za mikulášské balíčky pre deti z obce.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 322/2024 |
| Dodávateľ | MINARS s.r.o. Figa 66, 982 51 |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 24VF00011 |
| Popis | Faktúra za mikulášské balíčky pre deti z obce. |
| Suma | 348,00 |
27.12.2024
Faktúra na učebné pomôcky pre ZS deti.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 321/2024 |
| Dodávateľ | Miroslav Kameník, Sobiesklego 7, 34480 Jablonka Poľsko |
| IČO | 520102815 |
| Číslo dokladu | 184829427 |
| Popis | Faktúra na učebné pomôcky pre ZS deti. |
| Suma | 148,12 |
20.12.2024
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 320/2024 |
| Dodávateľ | MINARS s.r.o. Figa 66, 982 51 |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 24VF00010 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 507,49 |
20.12.2024
Faktúra za dovoz štrku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 319/2024 |
| Dodávateľ | Peter Drenko D&D,Ulica pokroku 748/37 , 04911 Plešivec |
| IČO | 51956888 |
| Číslo dokladu | 202486 |
| Popis | Faktúra za dovoz štrku. |
| Suma | 810,00 |
19.12.2024
Faktúra za spotr.tovar pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 318/2024 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, 982 01 Tornaľa, Mierová 46 |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20240221 |
| Popis | Faktúra za spotr.tovar pre ZŠ. |
| Suma | 542,00 |
19.12.2024
Faktúra za spotr.tovar pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 317/2024 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, 982 01 Tornaľa, Mierová 46 |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20240220 |
| Popis | Faktúra za spotr.tovar pre MŠ. |
| Suma | 1212,00 |
19.12.2024
Faktúra za spotr.tovar pre obe z tr.ŽP
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 316/2024 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, 982 01 Tornaľa, Mierová 46 |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20240223 |
| Popis | Faktúra za spotr.tovar pre obe z tr.ŽP |
| Suma | 52,06 |
19.12.2024
Faktúra za spotr. tovar pre obec z tr.REGOB
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 315/2024 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, 982 01 Tornaľa, Mierová 46 |
| IČO | 00318671 |
| Číslo dokladu | 20240197 |
| Popis | Faktúra za spotr. tovar pre obec z tr.REGOB |
| Suma | 141,90 |
