Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
1.12.2025
Faktúra mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac november 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 297/2025 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202502412 |
| Popis | Faktúra mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac november 2025. |
| Suma | 43,05 |
27.11.2025
Faktúra za kult. pod. "Adventná tvorivá dielňa" podľa dohody.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 296/2025 |
| Dodávateľ | Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera, Tomašovce 82, 980 21 Bátka |
| IČO | 45018022 |
| Číslo dokladu | 94/2025 |
| Popis | Faktúra za kult. pod. "Adventná tvorivá dielňa" podľa dohody. |
| Suma | 150,00 |
27.11.2025
Faktúra za opravu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 295/2025 |
| Dodávateľ | G-net s. r. o., M. R. Štefánika 5670/62, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 44553005 |
| Číslo dokladu | 25340208 |
| Popis | Faktúra za opravu. |
| Suma | 10,00 |
27.11.2025
Faktúra za predĺženie prístupu na obce.info obdobie 17.12.2025-17.12.2025
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 294/2025 |
| Dodávateľ | DATATRADE s. r. o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce |
| IČO | 35960132 |
| Číslo dokladu | 2025188 |
| Popis | Faktúra za predĺženie prístupu na obce.info obdobie 17.12.2025-17.12.2025 |
| Suma | 85,00 |
20.11.2025
Faktúra za spotr. mat. pre AČ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 293/2025 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025110211 |
| Popis | Faktúra za spotr. mat. pre AČ. |
| Suma | 414,60 |
20.11.2025
Faktúra za umelú jedlu 3m.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 292/2025 |
| Dodávateľ | Hoppline Kft., Szugló utca 130, 1141 Budapest |
| IČO | HU24287526 |
| Číslo dokladu | SP25/S000023 |
| Popis | Faktúra za umelú jedlu 3m. |
| Suma | 176,90 |
20.11.2025
Faktúra za nápajací adaptér pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 291/2025 |
| Dodávateľ | Muziker, a. s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava 2 |
| IČO | 35840773 |
| Číslo dokladu | 165642621 |
| Popis | Faktúra za nápajací adaptér pre ZŠ. |
| Suma | 19,40 |
19.11.2025
Faktúra za 7-dielny kostým Santa Clausa.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 290/2025 |
| Dodávateľ | Pepita Group Zrt., 5520 Szeghalom, Pepita utca 3, Maďarsko |
| IČO | HU27124253 |
| Číslo dokladu | 2025-23995 |
| Popis | Faktúra za 7-dielny kostým Santa Clausa. |
| Suma | 23,48 |
18.11.2025
Faktúra za nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 289/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562504350 |
| Popis | Faktúra za nádoby na BRKO 30 lit. súdok. |
| Suma | 22,76 |
18.11.2025
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 288/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562504352 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 2144,44 |
18.11.2025
Faktúra za vývoz 120 l BIO, nájom 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 287/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562504351 |
| Popis | Faktúra za vývoz 120 l BIO, nájom 120 l nádob na BRO. |
| Suma | 137,48 |
13.11.2025
Faktúra za dekontamináciu chladiacieho zariadenia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 286/2025 |
| Dodávateľ | Mário Fejér PETINA, Šamborska 17, 040 01 Kavečany |
| IČO | 53609620 |
| Číslo dokladu | 2912025 |
| Popis | Faktúra za dekontamináciu chladiacieho zariadenia. |
| Suma | 99,00 |
7.11.2025
Faktúra za dodanie publikácii "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025".
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 285/2025 |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum. Združenie obcí, Rimavská Sobota, M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 31937306 |
| Číslo dokladu | OF2025801 |
| Popis | Faktúra za dodanie publikácii "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025". |
| Suma | 52,00 |
6.11.2025
Faktúra za hyg. prostriedky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 284/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250146 |
| Popis | Faktúra za hyg. prostriedky pre ZŠ. |
| Suma | 457,25 |
6.11.2025
Faktúra za školské pomôcky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 283/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250145 |
| Popis | Faktúra za školské pomôcky pre ZŠ. |
| Suma | 969,38 |
6.11.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 282/2025 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2025/22 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 1059,15 |
6.11.2025
Faktúra za poskytovaní poradenstva za 10/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 281/2025 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202511004 |
| Popis | Faktúra za poskytovaní poradenstva za 10/2025. |
| Suma | 90,00 |
5.11.2025
Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušal za SIP KONTO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 280/2025 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4025004798 |
| Popis | Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušal za SIP KONTO. |
| Suma | 2,37 |
5.11.2025
Faktúra za dodaný tovar - MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 279/2025 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Chanava |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 20250731 |
| Popis | Faktúra za dodaný tovar - MŠ. |
| Suma | 174,28 |
4.11.2025
Faktúra za školské pomôcky pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 278/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250134 |
| Popis | Faktúra za školské pomôcky pre MŠ. |
| Suma | 132,80 |
