Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
24.2.2025
Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 35/2025 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25010198 |
| Popis | Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody |
| Suma | 51,66 |
24.2.2025
Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 34/2025 |
| Dodávateľ | Združenie obcí Mikroregión pri Slanej, Mierová 14, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 37821849 |
| Číslo dokladu | 20250005 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby |
| Suma | 103,50 |
18.2.2025
Faktúra za kult. pod. - "Farsang"
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 33/2025 |
| Dodávateľ | Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
| IČO | 45018022 |
| Číslo dokladu | 03/2025 |
| Popis | Faktúra za kult. pod. - "Farsang" |
| Suma | 40,00 |
14.2.2025
Faktúra za TKO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 32/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562500203 |
| Popis | Faktúra za TKO |
| Suma | 1322,91 |
14.2.2025
Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 31/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562500202 |
| Popis | Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO |
| Suma | 27,55 |
14.2.2025
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 30/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562500201 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok |
| Suma | 22,76 |
13.2.2025
Faktúra za opravu výťahu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 29/2025 |
| Dodávateľ | Marian Laššák, Budovateľov 793, 981 01 Hnúšťa |
| IČO | 30508525 |
| Číslo dokladu | 142025 |
| Popis | Faktúra za opravu výťahu |
| Suma | 184,50 |
13.2.2025
Faktúra za tonery do MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 28/2025 |
| Dodávateľ | Damedis s.r.o., Kaštanová 489/34, Brno |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | SOV5040268 |
| Popis | Faktúra za tonery do MŠ |
| Suma | 14,64 |
13.2.2025
Faktúra za hudbu - obecný rozhlas
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 27/2025 |
| Dodávateľ | SOZA |
| IČO | 00178454 |
| Číslo dokladu | 2251101484 |
| Popis | Faktúra za hudbu - obecný rozhlas |
| Suma | 23,00 |
11.2.2025
Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 26/2025 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25010057 |
| Popis | Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody |
| Suma | 319,80 |
11.2.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 25/2025 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s r. o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2025902545 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ |
| Suma | 256,59 |
10.2.2025
Faktúra za spotr. tovar do Základnej školy.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 24/2025 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025020019 |
| Popis | Faktúra za spotr. tovar do Základnej školy. |
| Suma | 949,95 |
10.2.2025
Faktúra za potraviny na sklad ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 23/2025 |
| Dodávateľ | MINARS s.r.o. Figa 66, 982 51 |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 25VF00001 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad ŠJ |
| Suma | 783,09 |
7.2.2025
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac január 2025
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 22/2025 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202500040 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac január 2025 |
| Suma | 43,05 |
7.2.2025
Faktúra za tovar pre ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 21/2025 |
| Dodávateľ | ONDREJ TÓZSA - Colormix |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2025016 |
| Popis | Faktúra za tovar pre ZŠ |
| Suma | 438,23 |
6.2.2025
Faktúra za Hlas - mesačný poplatok
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 20/2025 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4625000135 |
| Popis | Faktúra za Hlas - mesačný poplatok |
| Suma | 2,37 |
5.2.2025
Faktúra za výkonným umlecom za verejný rozhlas
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 19/2025 |
| Dodávateľ | SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
| IČO | 17310598 |
| Číslo dokladu | 2500582 |
| Popis | Faktúra za výkonným umlecom za verejný rozhlas |
| Suma | 44,28 |
4.2.2025
Faktúra za telefónne služby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 18/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 00318671 |
| Číslo dokladu | 8364049263 |
| Popis | Faktúra za telefónne služby |
| Suma | 78,28 |
4.2.2025
Faktúra za telefónne služby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 17/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 00318671 |
| Číslo dokladu | 8364112677 |
| Popis | Faktúra za telefónne služby |
| Suma | 171,92 |
4.2.2025
Faktúra za Regiomax Standard 60 mesiac 2/2025
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 16/2025 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 250104487 |
| Popis | Faktúra za Regiomax Standard 60 mesiac 2/2025 |
| Suma | 14,99 |
