Menu
Fotogaléria
.jpeg)
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
7.4.2026
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 77/2026 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8386253473 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 37,82 |
7.4.2026
Faktúra za servis výpočtovej techniky za mesiac marec.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 76/2026 |
| Dodávateľ | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 40728773 |
| Číslo dokladu | 20260021 |
| Popis | Faktúra za servis výpočtovej techniky za mesiac marec. |
| Suma | 20,00 |
1.4.2026
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 75/2026 |
| Dodávateľ | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8709390478 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 646,00 |
1.4.2026
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac marec 2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 74/2026 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202600513 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac marec 2026. |
| Suma | 43,05 |
1.4.2026
Faktúra za poskytovaní poradenstva za 03/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 73/2026 |
| Dodávateľ | MO + AD, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 54366429 |
| Číslo dokladu | 26030013 |
| Popis | Faktúra za poskytovaní poradenstva za 03/2026. |
| Suma | 90,00 |
31.3.2026
Faktúra za stanovenie pH pitnej vody.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 72/2026 |
| Dodávateľ | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36629324 |
| Číslo dokladu | 221540568 |
| Popis | Faktúra za stanovenie pH pitnej vody. |
| Suma | 238,62 |
26.3.2026
Faktúra za tovar podľa objednávky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 71/2026 |
| Dodávateľ | stolicky24.sk s. r. o., Palarikova 76, 022 01 Čadca |
| IČO | 53461215 |
| Číslo dokladu | 557/S/2026 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky pre ZŠ. |
| Suma | 1308,00 |
25.3.2026
Nákup spotrebného materiálu na projekt MOaPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 70/2026 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz - rozličný tovar |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 202608 |
| Popis | Nákup spotrebného materiálu na projekt MOaPS. |
| Suma | 735,49 |
23.3.2026
Faktúra za spotr. materiálu v rámci AČ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 69/2026 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2026030033 |
| Popis | Faktúra za spotr. materiálu v rámci AČ. |
| Suma | 242,20 |
23.3.2026
Faktúra za osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 68/2026 |
| Dodávateľ | ŠEVT, a. s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| IČO | 31331131 |
| Číslo dokladu | 1262201498 |
| Popis | Faktúra za osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania pre MŠ. |
| Suma | 14,21 |
19.3.2026
Faktúra za zmluvu č. tz2017-10-04vs2, tz2024-05-13mm1.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 67/2026 |
| Dodávateľ | TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
| IČO | 46919805 |
| Číslo dokladu | 1260276 |
| Popis | Faktúra za zmluvu č. tz2017-10-04vs2, tz2024-05-13mm1. |
| Suma | 320,71 |
17.3.2026
Faktúra za vykonané stavebné práce a za materiál v Základnej škole.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 66/2026 |
| Dodávateľ | Ondrej Csank, Nová 642, 980 02 Jesenské |
| IČO | 44920326 |
| Číslo dokladu | 260100005 |
| Popis | Faktúra za vykonané stavebné práce a za materiál v Základnej škole. |
| Suma | 7109,40 |
17.3.2026
Faktúra za galóny s alkalickou vodou, vratný obal + vratný obal späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 65/2026 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 26010380 |
| Popis | Faktúra za galóny s alkalickou vodou, vratný obal + vratný obal späť. |
| Suma | 71,03 |
16.3.2026
Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 64/2026 |
| Dodávateľ | ASTERA, s. r. o., Stromova č. 5, 911 01 Trenčín |
| IČO | 36238091 |
| Číslo dokladu | 26040081 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 78,50 |
16.3.2026
Faktúra za tovar pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 63/2026 |
| Dodávateľ | Ondrej Tózsa - Colormix, Mierová 110, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2026028 |
| Popis | Faktúra za tovar pre ZŠ. |
| Suma | 794,84 |
16.3.2026
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok, zber a odvoz BRKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 62/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562600652 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok, zber a odvoz BRKO. |
| Suma | 22,76 |
16.3.2026
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 61/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562600651 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 1286,20 |
16.3.2026
Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 60/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562600650 |
| Popis | Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO. |
| Suma | 27,55 |
13.3.2026
Faktúra za tovar podľa výdajky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 59/2026 |
| Dodávateľ | Stavebniny Ádám, s. r. o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36621153 |
| Číslo dokladu | 260100324 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa výdajky. |
| Suma | 1347,72 |
12.3.2026
Faktúra za dopravu tovaru pre ZS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 58/2026 |
| Dodávateľ | Stavebniny Ádám, s. r. o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36621153 |
| Číslo dokladu | 263000124 |
| Popis | Faktúra za dopravu tovaru pre ZS. |
| Suma | 29,00 |
