Menu
Fotogaléria
.jpeg)
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
2.7.2025
Faktúra za tonery.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 150/2025 |
| Dodávateľ | Patrik Pánik, Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca 1 |
| IČO | 47650621 |
| Číslo dokladu | 251400285 |
| Popis | Faktúra za tonery. |
| Suma | 227,30 |
25.6.2025
Faktúra za tonery.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 149/2025 |
| Dodávateľ | DAMEDIS, s. r. o., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | SOV5041159 |
| Popis | Faktúra za tonery. |
| Suma | 87,08 |
24.6.2025
Faktúra za čistiace prostriedky pre ZŠ a MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 148/2025 |
| Dodávateľ | S. O. S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025060108 |
| Popis | Faktúra za čistiace prostriedky pre ZŠ a MŠ. |
| Suma | 370,00 |
23.6.2025
Faktúra za zdravotnícky (lekársky) posudok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 147/2025 |
| Dodávateľ | MUDr. Drábik Vladimír, Rudník 58, 04423 Jasov |
| IČO | 1033902188 |
| Číslo dokladu | 53/2025 |
| Popis | Faktúra za zdravotnícky (lekársky) posudok. |
| Suma | 15,00 |
18.6.2025
Predfaktúra za učebnice do ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 145/2025 |
| Dodávateľ | AITEC, s. r. o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava |
| IČO | 43829171 |
| Číslo dokladu | 1212503845 |
| Popis | Predfaktúra za učebnice do ZŠ. |
| Suma | 528,97 |
18.6.2025
Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby za prijímateľov soc. služby obce Figa v mesiacoch máj 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 144/2025 |
| Dodávateľ | Združenie obcí Mikroregión pri Slanej, Mierová 14, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 37821849 |
| Číslo dokladu | 20250050 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby za prijímateľov soc. služby obce Figa v mesiacoch máj 2025. |
| Suma | 24,00 |
18.6.2025
Faktúra za výdajníky z vody, galóny s vodou a vratné obaly.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 146/2025 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25010802 |
| Popis | Faktúra za výdajníky z vody, galóny s vodou a vratné obaly. |
| Suma | 64,58 |
16.6.2025
Faktúra za list- bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 143/2025 |
| Dodávateľ | ŠEVT, a. s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| IČO | 31331131 |
| Číslo dokladu | 1252203176 |
| Popis | Faktúra za list- bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním. |
| Suma | 131,39 |
16.6.2025
Faktúra za zemné a výkopové práce, čistenie potoka.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 142/2025 |
| Dodávateľ | GROUP plus s. r. o., Gregorovce 140, 982 52 Vyšné Valice |
| IČO | 47546425 |
| Číslo dokladu | 2025/008 |
| Popis | Faktúra za zemné a výkopové práce, čistenie potoka. |
| Suma | 1845,00 |
16.6.2025
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 141/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562501947 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 1322,36 |
16.6.2025
Faktúra za vývoz 120 l BIO, nájom 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 140/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562501946 |
| Popis | Faktúra za vývoz 120 l BIO, nájom 120 l nádob na BRO. |
| Suma | 118,01 |
16.6.2025
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 139/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562501945 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok. |
| Suma | 22,76 |
13.6.2025
Faktúra za galón s alkalickou vodou.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 138/2025 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25010834 |
| Popis | Faktúra za galón s alkalickou vodou. |
| Suma | 64,58 |
13.6.2025
Faktúra za galón s alkalickou vodou.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 137/2025 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25010875 |
| Popis | Faktúra za galón s alkalickou vodou. |
| Suma | 38,75 |
12.6.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 136/2025 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2025/08 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 630,28 |
11.6.2025
Faktúra za spotr.tovar pre AC.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 135/2025 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025060105 |
| Popis | Faktúra za spotr.tovar pre AC. |
| Suma | 353,20 |
9.6.2025
Zálohová faktúra za - WINIBEU, WINPAM, WINMATRI obdobie 07.2025-12.2025 a 01.2026-06.2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 134/2025 |
| Dodávateľ | DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR, Československej armády 1174/20, 040 01 Košice - staré mesto |
| IČO | 00162957 |
| Číslo dokladu | 559046708 |
| Popis | Zálohová faktúra za - WINIBEU, WINPAM, WINMATRI obdobie 07.2025-12.2025 a 01.2026-06.2026. |
| Suma | 255,84 |
4.6.2025
Faktúra za hlas - mesačný poplatok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 132/2025 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4025001442 |
| Popis | Faktúra za hlas - mesačný poplatok. |
| Suma | 2,37 |
4.6.2025
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 131/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 00318671 |
| Číslo dokladu | 8370480921 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 199,25 |
4.6.2025
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 130/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 00318671 |
| Číslo dokladu | 8370416627 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 73,05 |
