Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
13.7.2026
Faktúra za opravu motorovej požiarnej striekačky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 171/2026 |
| Dodávateľ | FLORIAN, s. r. o., Priekopská 26, 036 08 Martin |
| IČO | 36427969 |
| Číslo dokladu | 20261664 |
| Popis | Faktúra za opravu motorovej požiarnej striekačky. |
| Suma | 1328,24 |
7.7.2026
Faktúra za kontrolu hasiacich zariadení.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 170/2026 |
| Dodávateľ | Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ, Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 10910824 |
| Číslo dokladu | 250/2026 |
| Popis | Faktúra za kontrolu hasiacich zariadení. |
| Suma | 236,00 |
7.7.2026
Faktúra za knihy pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 169/2026 |
| Dodávateľ | AITEC, s. r. o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava |
| IČO | 43829171 |
| Číslo dokladu | 1212603752 |
| Popis | Faktúra za knihy pre ZŠ. |
| Suma | 607,98 |
6.7.2026
Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 168/2026 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2026/22 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 642,86 |
6.7.2026
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac jún 2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 167/2026 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202601205 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac jún 2026. |
| Suma | 43,05 |
6.7.2026
Faktúra za Hlas - mesačný poplatok + paušál za Sip KONTO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 166/2026 |
| Dodávateľ | SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4026003654 |
| Popis | Faktúra za Hlas - mesačný poplatok + paušál za Sip KONTO. |
| Suma | 2,37 |
4.7.2026
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 165/2026 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8390943083 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 37,82 |
4.7.2026
Faktúra za telefónne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 164/2026 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8391003396 |
| Popis | Faktúra za telefónne služby. |
| Suma | 196,14 |
4.7.2026
Faktúra za úpravu terénu okolo MŠ a ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 163/2026 |
| Dodávateľ | Gabriel Kovács GABI, Gabriel Kovács, Nižná Kaloša 18, 982 52 Kaloša |
| IČO | 37307975 |
| Číslo dokladu | 2026/006 |
| Popis | Faktúra za úpravu terénu okolo MŠ a ZŠ. |
| Suma | 1500,00 |
3.7.2026
Faktúra za čistiace prostriedky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 162/2026 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2026/25 |
| Popis | Faktúra za čistiace prostriedky pre ZŠ. |
| Suma | 650,13 |
3.7.2026
Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 7/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 161/2026 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 260121525 |
| Popis | Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 7/2026. |
| Suma | 15,99 |
2.7.2026
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 160/2026 |
| Dodávateľ | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8709517300 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 192,00 |
1.7.2026
Faktúra za vypracovanie odborného stanoviska k projektu "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - KD Figa"
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 159/2026 |
| Dodávateľ | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 14440/28B, 974 01 Banská Bystrica |
| IČO | 17058520 |
| Číslo dokladu | P08F002549 |
| Popis | Faktúra za vypracovanie odborného stanoviska k projektu "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - KD Figa" |
| Suma | 50,00 |
1.7.2026
Faktúra za čistiace prostriedky pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 158/2026 |
| Dodávateľ | Ondrej Tózsa - Colormix, Mierová 110, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2026125 |
| Popis | Faktúra za čistiace prostriedky pre MŠ. |
| Suma | 530,32 |
1.7.2026
Faktúra za poskytovanie poradenstva za 06/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 157/2026 |
| Dodávateľ | MO + AD, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 54366429 |
| Číslo dokladu | 26060022 |
| Popis | Faktúra za poskytovanie poradenstva za 06/2026. |
| Suma | 90,00 |
1.7.2026
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 07.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 156/2026 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2026406 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 07. |
| Suma | 23,00 |
29.6.2026
Faktúra za galóny s alkalickou vodou, galón vratný obal + obal späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 155/2026 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 26010942 |
| Popis | Faktúra za galóny s alkalickou vodou, galón vratný obal + obal späť. |
| Suma | 14,16 |
29.6.2026
Faktúra za aplikačný program WinCITY IR DC Registratúra Hybrid.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 154/2026 |
| Dodávateľ | TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
| IČO | 46919805 |
| Číslo dokladu | 2260240 |
| Popis | Faktúra za aplikačný program WinCITY IR DC Registratúra Hybrid. |
| Suma | 124,23 |
24.6.2026
Faktúra za učebné pomôcky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 153/2026 |
| Dodávateľ | MV Active, s. r. o., Belehradská 858/23, 12000 Praha, Česká republika |
| IČO | 23579790 |
| Číslo dokladu | 2026000509 |
| Popis | Faktúra za učebné pomôcky pre ZŠ. |
| Suma | 414,30 |
24.6.2026
Faktúra za galóny s alkalickou vodou, vratný obal + obal späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 152/2026 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 26010884 |
| Popis | Faktúra za galóny s alkalickou vodou, vratný obal + obal späť. |
| Suma | 58,14 |
