Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
4.6.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 125/2025 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2025910037 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 225,74 |
2.6.2025
Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 04/05/06.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 124/2025 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53883061 |
| Číslo dokladu | 2025060 |
| Popis | Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 04/05/06. |
| Suma | 60,00 |
2.6.2025
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 123/2025 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202500991 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 2025. |
| Suma | 43,05 |
2.6.2025
Faktúra za náročnú grafiku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 122/2025 |
| Dodávateľ | Orfeus, s. r. o., Malohontská 1547/7, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 46927638 |
| Číslo dokladu | 202510185 |
| Popis | Faktúra za náročnú grafiku. |
| Suma | 25,00 |
29.5.2025
Faktúra za pracovný odev pre zamestnancov MOaPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 121/2025 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025050093 |
| Popis | Faktúra za pracovný odev pre zamestnancov MOaPS. |
| Suma | 800,00 |
26.5.2025
Faktúra za spotr. materiál do MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 120/2025 |
| Dodávateľ | S. O. S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025050082 |
| Popis | Faktúra za spotr. materiál do MŠ. |
| Suma | 370,00 |
26.5.2025
Faktúra za opravu a nastavenia verejného osvetlenia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 119/2025 |
| Dodávateľ | S. O. S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025050081 |
| Popis | Faktúra za opravu a nastavenia verejného osvetlenia. |
| Suma | 83,40 |
26.5.2025
Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre AČ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 118/2025 |
| Dodávateľ | S. O. S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025050080 |
| Popis | Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre AČ |
| Suma | 376,20 |
26.5.2025
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 06.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 117/2025 |
| Dodávateľ | Dobraobec, s. r. o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2025311 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 06. |
| Suma | 23,00 |
19.5.2025
Faktúra za tovar pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 116/2025 |
| Dodávateľ | Ondrej Tózsa - Colormix, Mierová 110, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2025101 |
| Popis | Faktúra za tovar pre ZŠ. |
| Suma | 280,25 |
15.5.2025
Faktúra za žalúzie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 115/2025 |
| Dodávateľ | R&B INTEX, s. r. o., Mierová č.43/87, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 47662751 |
| Číslo dokladu | 1112025 |
| Popis | Faktúra za žalúzie. |
| Suma | 490,50 |
14.5.2025
Faktúra za vývoz 120 l BIO odpad, nájom 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 114/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562501530 |
| Popis | Faktúra za vývoz 120 l BIO odpad, nájom 120 l nádob na BRO. |
| Suma | 76,30 |
14.5.2025
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 113/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562501529 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 2198,64 |
14.5.2025
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 112/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562501528 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok. |
| Suma | 22,76 |
14.5.2025
Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby za prijímateľov sociálnej služby obce Figa - apríl 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 111/2025 |
| Dodávateľ | Združenie obcí Mikroregión pri Slanej, Mierová 14, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 37821849 |
| Číslo dokladu | 20250042 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby za prijímateľov sociálnej služby obce Figa - apríl 2025. |
| Suma | 48,50 |
14.5.2025
Faktúra za detský koncert - deň matiek, MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 110/2025 |
| Dodávateľ | FEKETE KRISZTIÁN, Magyarország 8947 Zalatárnok, Gyöngyvirág utca 3 |
| IČO | 90960714-1-40 |
| Číslo dokladu | FKEV-2025-14 |
| Popis | Faktúra za detský koncert - deň matiek, MŠ. |
| Suma | 300,00 |
14.5.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 109/2025 |
| Dodávateľ | MINARS, s. r. o., Figa 66, 982 51 Figa |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 25VF00004 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 837,86 |
12.5.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 108/2025 |
| Dodávateľ | MINARS, s. r. o., Figa 66, 982 51 Figa |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 25VF00005 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 295,75 |
7.5.2025
Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 108/2025 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25010668 |
| Popis | Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody. |
| Suma | 64,58 |
7.5.2025
Faktúra za hlas - mesačný poplatok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 107/2025 |
| Dodávateľ | SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4625000218 |
| Popis | Faktúra za hlas - mesačný poplatok. |
| Suma | 2,37 |
