Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
10.12.2021
Za spotrebný materiál MŠ z tr.od Siete Rákóczi
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 277/2021 |
| Dodávateľ | Mária Vércseová - KreaMar , J.Stampayho 1190/90A , 943 42 Gbelce |
| IČO | 50518216 |
| Číslo dokladu | 211406 |
| Popis | Za spotrebný materiál MŠ z tr.od Siete Rákóczi |
| Suma | 135,00 |
8.12.2021
Za tovar podľa objednávky pre ZŠ -dezinfikačné prostriedky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 276/2021 |
| Dodávateľ | Ondrej Tózsa - Colormix, Mierová 110, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2021253 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ZŠ -dezinfikačné prostriedky |
| Suma | 340,00 |
8.12.2021
Za tel.služby za obdobie 11/2021 - pevná linka OcÚ a ZŠ, mobil OcÚ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 275/2021 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8295601133 |
| Popis | Za tel.služby za obdobie 11/2021 - pevná linka OcÚ a ZŠ, mobil OcÚ |
| Suma | 90,47 |
8.12.2021
Za tel.služby za obdobie 11/2021 - starostov mobil
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 274/2021 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8295519147 |
| Popis | Za tel.služby za obdobie 11/2021 - starostov mobil |
| Suma | 43,72 |
8.12.2021
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 273/2021 |
| Dodávateľ | Milan Nagy Nami-Mix, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 21VF00007 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 624,47 |
7.12.2021
Za vykonané predbežné auditorské postupy, priebežný aduit za 1.-3.štvrťrok 2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 272/2021 |
| Dodávateľ | Gemeraudit, spol.s.r.o., Šafárikova 65, 048 01 Rožňava |
| IČO | 31681301 |
| Číslo dokladu | 121410 |
| Popis | Za vykonané predbežné auditorské postupy, priebežný aduit za 1.-3.štvrťrok 2021 |
| Suma | 240,00 |
6.12.2021
Internet S mesiac 12/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 271/2021 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 210127371 |
| Popis | Internet S mesiac 12/2021 |
| Suma | 13,54 |
3.12.2021
Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac november 2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 270/2021 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 20212187 |
| Popis | Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac november 2021 |
| Suma | 36,00 |
2.12.2021
Za odber zemného plynu za obdobie 12/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 269/2021 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8707478435 |
| Popis | Za odber zemného plynu za obdobie 12/2021 |
| Suma | 1217,00 |
2.12.2021
Fakturujeme Vám za toner
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 268/2021 |
| Dodávateľ | Patrik Pánik, Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca 1 |
| IČO | 47650621 |
| Číslo dokladu | 211400675 |
| Popis | Fakturujeme Vám za toner |
| Suma | 29,80 |
1.12.2021
Služba Dobraobec s obecnou stránkou
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 267/2021 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53 539 133 |
| Číslo dokladu | FA1-210172 |
| Popis | Služba Dobraobec s obecnou stránkou |
| Suma | 20.- /bez DPH/ |
26.11.2021
Za predlženie profi prístup na obce.infor obdobie 17.12.2021-17.12.2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 266/2021 |
| Dodávateľ | DATATRADE, s.r.o., Moyzesova 12, 9533 01 Zlaté Moravce |
| IČO | 35960132 |
| Číslo dokladu | 1210305 |
| Popis | Za predlženie profi prístup na obce.infor obdobie 17.12.2021-17.12.2022 |
| Suma | 70,20 |
26.11.2021
Nákup spotrebného tovaru pre ZS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 265/2021 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20210138 |
| Popis | Nákup spotrebného tovaru pre ZS. |
| Suma | 320 |
26.11.2021
Nákup tovaru pre RA.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 264/2021 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20210139 |
| Popis | Nákup tovaru pre RA. |
| Suma | 18 |
26.11.2021
Nákup spotr.tovaru na REGOB.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 263/2021 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20210140 |
| Popis | Nákup spotr.tovaru na REGOB. |
| Suma | 151,47 |
26.11.2021
Faktúra za nákup kanc.potrieb pre TA COVID-19.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 262/2021 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20210141 |
| Popis | Faktúra za nákup kanc.potrieb pre TA COVID-19. |
| Suma | 74,99 |
26.11.2021
Faktúra pre MS na spotrebný tovar pre 5 r.deti.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 261/2021 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20210142 |
| Popis | Faktúra pre MS na spotrebný tovar pre 5 r.deti. |
| Suma | 430 |
25.11.2021
Za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia miestnych komunikácií"
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 260/2021 |
| Dodávateľ | STAVOMAT RS s.r.o., Trhové námestie 6, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 46900900 |
| Číslo dokladu | 2120/107 |
| Popis | Za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia miestnych komunikácií" |
| Suma | 499,20 |
25.11.2021
Za prenájom nádob, zber BRO, TKO , zhodnotenie a uskladnenie odpadu za mesiac 10/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 259/2021 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1062103321 |
| Popis | Za prenájom nádob, zber BRO, TKO , zhodnotenie a uskladnenie odpadu za mesiac 10/2021 |
| Suma | 1198,03 |
23.11.2021
Faktúra za stravné lístky zam.OcU a TA COVID-19 za 12/2021.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 258/2021 |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o. |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 7101065344 |
| Popis | Faktúra za stravné lístky zam.OcU a TA COVID-19 za 12/2021. |
| Suma | 415,20 |
