Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
12.12.2024
Faktúra za spotrebný tovar do kosačky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 305/2024 |
| Dodávateľ | MOPIS -Sauer s.r.o., Mierová 48/97, Tornaľa |
| IČO | 45580162 |
| Číslo dokladu | 2401405 |
| Popis | Faktúra za spotrebný tovar do kosačky. |
| Suma | 247,50 |
12.12.2024
Faktúra za tovar pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 304/2024 |
| Dodávateľ | B2B Partner s.r.o , Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
| IČO | 44413467 |
| Číslo dokladu | SPF24448627 |
| Popis | Faktúra za tovar pre MŠ. |
| Suma | 177,10 |
12.12.2024
Faktúra za tovar pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 303/2024 |
| Dodávateľ | Katarzyna Twarowska ,NIP:9661724952 , Žwirki I Wigury 31/3,18-100 ,Ľapy, Polska/Poľsko |
| Číslo dokladu | VAT 2139/2024 |
| Popis | Faktúra za tovar pre MŠ. |
| Suma | 208,02 |
11.12.2024
Faktúra za spotrebný tovar AČ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 302/2024 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2024120225 |
| Popis | Faktúra za spotrebný tovar AČ. |
| Suma | 279,40 |
11.12.2024
Faktúra za spotrebný tovar pre AČ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 301/2024 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2024120224 |
| Popis | Faktúra za spotrebný tovar pre AČ. |
| Suma | 279,95 |
11.12.2024
Faktúra v zmysle zmluvy za mesiac november 2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 300/2024 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 2024002360 |
| Popis | Faktúra v zmysle zmluvy za mesiac november 2024 |
| Suma | 42,00 |
11.12.2024
Faktúra za vykonané predbežné auditorské postupy, priebežný audit 1. - 3. štvrťrok 2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 299/2024 |
| Dodávateľ | Gemeraudit, spol.s.r.o., Šafárikova 65, 048 01 Rožňava |
| IČO | 31681301 |
| Číslo dokladu | 124552 |
| Popis | Faktúra za vykonané predbežné auditorské postupy, priebežný audit 1. - 3. štvrťrok 2024 |
| Suma | 300,00 |
11.12.2024
Riešenia v oblasti zákona č.95/2019 Z.z. a zákona č.69/2018 Z.z. - 10/11/12
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 298/2024 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 55883061 |
| Číslo dokladu | 2024145 |
| Popis | Riešenia v oblasti zákona č.95/2019 Z.z. a zákona č.69/2018 Z.z. - 10/11/12 |
| Suma | 60,00 |
11.12.2024
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 297/2024 |
| Dodávateľ | MINARS s.r.o. Figa 66, 982 51 |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 24VF00009 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 1249,13 |
6.12.2024
Faktúra za poskytnuté poradenstvo za mesiac 11/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 296/2024 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202412004 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté poradenstvo za mesiac 11/2024. |
| Suma | 90,00 |
6.12.2024
Faktúra za SIP konto služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 295/2024 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4624001018 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby. |
| Suma | 2,32 |
6.12.2024
Faktúra za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 294/2024 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Chanava |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 24170765 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky |
| Suma | 139,65 |
4.12.2024
Faktúra za internet , mesiac 12/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 293/2024 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 240131843 |
| Popis | Faktúra za internet , mesiac 12/2024 |
| Suma | 14,99 |
3.12.2024
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 292/2024 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8360862017 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 77,01 |
3.12.2024
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 291/2024 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8360924680 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 169,61 |
2.12.2024
Faktúra za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 290/2024 |
| Dodávateľ | SPP, a.s.Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8708698065 |
| Popis | Faktúra za plyn. |
| Suma | 1910 |
2.12.2024
Faktúra za údržby web.stránky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 289/2024 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 20244561 |
| Popis | Faktúra za údržby web.stránky |
| Suma | 20 |
2.12.2024
Faktúra za licenciu programu KEO na rok 2025
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 288/2024 |
| Dodávateľ | KEO s.r.o., Poľná, 99106 Záhorce |
| IČO | 36739464 |
| Číslo dokladu | 0020241111 |
| Popis | Faktúra za licenciu programu KEO na rok 2025 |
| Suma | 60,96 |
2.12.2024
Nákup tovaru pre MOaPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 287/2024 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2024120215 |
| Popis | Nákup tovaru pre MOaPS. |
| Suma | 1180 |
29.11.2024
Faktúra za spotrebný tovar pre AČ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.11.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 286/2024 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2024110213 |
| Popis | Faktúra za spotrebný tovar pre AČ |
| Suma | 280 |
