Menu
Fotogaléria
.jpeg)
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
19.12.2025
Faktúra za spotr. materiál.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 332/2025 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2025/26 |
| Popis | Faktúra za spotr. materiál. |
| Suma | 625,00 |
17.12.2025
Faktúra za hygienické potr. pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 331/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250189 |
| Popis | Faktúra za hygienické potr. pre ZŠ. |
| Suma | 350,00 |
17.12.2025
Faktúra za školské pomôcky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 330/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250188 |
| Popis | Faktúra za školské pomôcky pre ZŠ. |
| Suma | 512,00 |
17.12.2025
Faktúra za školské pomôcky pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 329/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250187 |
| Popis | Faktúra za školské pomôcky pre MŠ. |
| Suma | 1075,00 |
17.12.2025
Faktúra za kancelárske potreby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 328/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250186 |
| Popis | Faktúra za kancelárske potreby. |
| Suma | 140,58 |
17.12.2025
Faktúra za obálky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 327/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250185 |
| Popis | Faktúra za obálky. |
| Suma | 18,00 |
17.12.2025
Faktúra za servis kamerového systému - reštart systému po skrate elektroinštalácie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 326/2025 |
| Dodávateľ | Adasko group, s. r. o., Sušany 97, 980 12 Sušany |
| IČO | 46546006 |
| Číslo dokladu | 202561 |
| Popis | Faktúra za servis kamerového systému - reštart systému po skrate elektroinštalácie. |
| Suma | 79,95 |
16.12.2025
Faktúra za vykonané predbežné auditorské postupy.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 325/2025 |
| Dodávateľ | GemerAudit, sopl. s .o. Šafárikova 65, 048 01 Rožňava |
| IČO | 31681301 |
| Číslo dokladu | 125489 |
| Popis | Faktúra za vykonané predbežné auditorské postupy. |
| Suma | 323,49 |
16.12.2025
Faktúra za vystúpenie na podujatí "Čarovné vianoce" - MŠ Figa.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 324/2025 |
| Dodávateľ | Občianske združenie LíderTalent, Sídlisko Rimava 1065/4, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 50684698 |
| Číslo dokladu | 25018 |
| Popis | Faktúra za vystúpenie na podujatí "Čarovné vianoce" - MŠ Figa. |
| Suma | 150,00 |
15.12.2025
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 323/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562504848 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 1352,47 |
15.12.2025
Faktúra za vývog 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 322/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562504847 |
| Popis | Faktúra za vývog 120 l nádob na BRO. |
| Suma | 91,04 |
15.12.2025
Faktúra za prenájom nádoby BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 321/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562504846 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby BRKO 30 lit. súdok. |
| Suma | 22,76 |
15.12.2025
Faktúra za školské pomôcky pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 320/2025 |
| Dodávateľ | NOMIland, s. r. o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
| IČO | 36174319 |
| Číslo dokladu | 22603871 |
| Popis | Faktúra za školské pomôcky pre MŠ. |
| Suma | 500,00 |
15.12.2025
Faktúra za vykonané práce na projekte "Verejný vodovod a vodný zdroj v obci Figa" podľa ZOD článok III., bod 5 a).
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 319/2025 |
| Dodávateľ | CSANK, s. r. o., Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota 1 |
| IČO | 52222519 |
| Číslo dokladu | 20252009 |
| Popis | Faktúra za vykonané práce na projekte "Verejný vodovod a vodný zdroj v obci Figa" podľa ZOD článok III., bod 5 a). |
| Suma | 18 696,00 |
15.12.2025
Faktúra za vystúpenie podujatí "Hudobná dielňa" - MŠ Figa.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 318/2025 |
| Dodávateľ | Občianske združenie LíderTalent, Sídlisko Rimava 1065/4, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 50684698 |
| Číslo dokladu | 25017 |
| Popis | Faktúra za vystúpenie podujatí "Hudobná dielňa" - MŠ Figa. |
| Suma | 150,00 |
15.12.2025
Faktúra za galón s alkalickou vodou, vratný obal + obal späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 317/2025 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25012039 |
| Popis | Faktúra za galón s alkalickou vodou, vratný obal + obal späť. |
| Suma | 51,68 |
15.12.2025
Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 316/2025 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2025/25 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 599,24 |
10.12.2025
Nákup spotr.materiálu pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 315/2025 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025120233 |
| Popis | Nákup spotr.materiálu pre ZŠ. |
| Suma | 1291,55 |
9.12.2025
Faktúra za tonery.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 314/2025 |
| Dodávateľ | DAMEDIS, s. r. o., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | SOV5042317 |
| Popis | Faktúra za tonery. |
| Suma | 87,08 |
8.12.2025
Faktúra za nákup spotr. mat. pre MOaPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 313/2025 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025120226 |
| Popis | Faktúra za nákup spotr. mat. pre MOaPS. |
| Suma | 300,10 |
