Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
9.9.2021
Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac august 2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 196/2021 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 20211535 |
| Popis | Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac august 2021 |
| Suma | 36,00 |
8.9.2021
Za poradenstva na základe zmluvy za 8/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 195/2021 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202109007 |
| Popis | Za poradenstva na základe zmluvy za 8/2021 |
| Suma | 90,00 /bez DPH/ |
8.9.2021
Za tel.služby za mesiac 8/2021 - pevná linka OcÚ, ZŠ a mobil OcÚ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 194/2021 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8290041534 |
| Popis | Za tel.služby za mesiac 8/2021 - pevná linka OcÚ, ZŠ a mobil OcÚ |
| Suma | 89,86 |
8.9.2021
Za tel.služby za mesiac 8/2021 - starostov mobil
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 193/2021 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8289956464 |
| Popis | Za tel.služby za mesiac 8/2021 - starostov mobil |
| Suma | 43,72 |
8.9.2021
Tovar podľa objednávky pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 192/2021 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2021911731 |
| Popis | Tovar podľa objednávky pre ŠJ. |
| Suma | 276,72 |
7.9.2021
Za stravné lístky pre zamestnancom za m.9/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 191/2021 |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 7101051936 |
| Popis | Za stravné lístky pre zamestnancom za m.9/2021 |
| Suma | 399,90/bez DPH/ |
6.9.2021
Za internet S - OcÚ za mesiac 9/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 190/2021 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 210120122 |
| Popis | Za internet S - OcÚ za mesiac 9/2021 |
| Suma | 13,54 |
6.9.2021
Za spracovanie žiadosti o dotáciu na projekt "Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Figa" na základe výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre rok 2021.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 189/2021 |
| Dodávateľ | FIBOS, s.r.o., Malohontská 3/23, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36639214 |
| Číslo dokladu | 63/2021 |
| Popis | Za spracovanie žiadosti o dotáciu na projekt "Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Figa" na základe výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre rok 2021. |
| Suma | 480.- /bez DPH/ |
2.9.2021
Za tovar podľa objednávky do ŠJ a ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 188/2021 |
| Dodávateľ | LEG-KOVO, s.r.o., Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 43849661 |
| Číslo dokladu | FV2100868 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky do ŠJ a ZŠ |
| Suma | 77,16 |
2.9.2021
Za odber zemného plynu za obdobie 9/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 187/2021 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8707388293 |
| Popis | Za odber zemného plynu za obdobie 9/2021 |
| Suma | 201.- |
2.9.2021
Servis výpočtovej techniky za mesiac august 2021.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 186/2021 |
| Dodávateľ | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50 , 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 40728773 |
| Číslo dokladu | 20210161 |
| Popis | Servis výpočtovej techniky za mesiac august 2021. |
| Suma | 20.- /bez DPH/ |
27.8.2021
Faktúra za mot.krovinorez v počte 2 ks
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.8.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 185/2021 |
| Dodávateľ | MOPIS-SAUER s.r.o. |
| IČO | 45580162 |
| Číslo dokladu | 2101197 |
| Popis | Faktúra za mot.krovinorez v počte 2 ks |
| Suma | 998,00 |
27.8.2021
Faktúra za prepravné náklady na dovoz a odvoz detí do letného tábora.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.8.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 184/2021 |
| Dodávateľ | Milan Murinček |
| IČO | 34848631 |
| Číslo dokladu | 102021017 |
| Popis | Faktúra za prepravné náklady na dovoz a odvoz detí do letného tábora. |
| Suma | 493,40 |
13.8.2021
Chanava 137, 98044 Lenartovce
-Za tovar podľa objednávky
-Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 21170372 |
| Popis | Chanava 137, 98044 Lenartovce -Za tovar podľa objednávky |
