Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
21.4.2022
Za vývoz BRO a prenájom nádob na BRO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 77/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562200884 |
| Popis | Za vývoz BRO a prenájom nádob na BRO |
| Suma | 51,42 |
21.4.2022
Za zber a odvoz BRKO a prenájom nádoby na BRKO pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 76/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562200885 |
| Popis | Za zber a odvoz BRKO a prenájom nádoby na BRKO pre ŠJ |
| Suma | 22,20 |
19.4.2022
Za realizáciu verejného obstarávania k MRK projektu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 75/2022 |
| Dodávateľ | Corvin&Fodor Consulting s.r.o., 985 42 Husiná 113 |
| IČO | 53810864 |
| Číslo dokladu | 2022018 |
| Popis | Za realizáciu verejného obstarávania k MRK projektu |
| Suma | 400,00 /bez DPH/ |
19.4.2022
Za údržbu signalizačného zariadeniu na budove OÚ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 74/2022 |
| Dodávateľ | SIGNAL-CODE, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 9840 1 Lučenec |
| IČO | 45697515 |
| Číslo dokladu | FV20220267 |
| Popis | Za údržbu signalizačného zariadeniu na budove OÚ |
| Suma | 81,41 |
12.4.2022
Za tel.služby za m.3/2022 - starostov mobil
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 73/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8303597499 |
| Popis | Za tel.služby za m.3/2022 - starostov mobil |
| Suma | 43,72 |
12.4.2022
Za tel.služby za m.3/2022- pevná linka OcÚ a ZŠ, mobil Ocú
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 72/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8303683638 |
| Popis | Za tel.služby za m.3/2022- pevná linka OcÚ a ZŠ, mobil Ocú |
| Suma | 89,75 |
12.4.2022
Za služby na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva za 3/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 71/2022 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202204006 |
| Popis | Za služby na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva za 3/2022 |
| Suma | 90,00 /bez DPH/ |
12.4.2022
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 70/2022 |
| Dodávateľ | Milan Nagy Nami-Mix, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 22VF00003 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 707,68 |
11.4.2022
Nákup spotrebného materiálu v rámci menších obecných služieb §52.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 69/2022 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2022040049 |
| Popis | Nákup spotrebného materiálu v rámci menších obecných služieb §52. |
| Suma | 291,30 |
7.4.2022
Za skartovač papiera
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 68/2022 |
| Dodávateľ | Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov |
| IČO | 35950226 |
| Číslo dokladu | 8062888679 |
| Popis | Za skartovač papiera |
| Suma | 76,99 |
7.4.2022
Za piesok pre MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 67/2022 |
| Dodávateľ | Miko Štefan, Radnovce 30 , 980 42 Radnovce |
| IČO | 44044208 |
| Číslo dokladu | 220100030 |
| Popis | Za piesok pre MŠ |
| Suma | 175,20 |
7.4.2022
Za opravu plynového kotľa v ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 66/2022 |
| Dodávateľ | GAS 111 s.ro., Klokočova 286/14, 981 01 Hnúšťa |
| IČO | 36645141 |
| Číslo dokladu | 2022/027 |
| Popis | Za opravu plynového kotľa v ZŠ |
| Suma | 107,95 |
6.4.2022
Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac marec 2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 65/2022 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202200460 |
| Popis | Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac marec 2022 |
| Suma | 36,00 |
6.4.2022
Za internet S mesiac 4/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 64/2022 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 220108816 |
| Popis | Za internet S mesiac 4/2022 |
| Suma | 13,54 |
6.4.2022
mesačný poplatok za paušál SIP KONTO ZA 3/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 63/2022 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4622000283 |
| Popis | mesačný poplatok za paušál SIP KONTO ZA 3/2022 |
| Suma | 2,32 |
4.4.2022
Prenájom rohoží za obdobie 28.2.2022-27.03.2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 62/2022 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| IČO | 35 742 364 |
| Číslo dokladu | 2272016 |
| Popis | Prenájom rohoží za obdobie 28.2.2022-27.03.2022 |
| Suma | 23,33 |
4.4.2022
Za odber zemného plynu za m.4/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 61/2022 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8707594368 |
| Popis | Za odber zemného plynu za m.4/2022 |
| Suma | 694,00 |
1.4.2022
Webové sídlo so službou Dobraobec-4
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 60/2022 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53 539 133 |
| Číslo dokladu | 2022091 |
| Popis | Webové sídlo so službou Dobraobec-4 |
| Suma | 20.- /bez DPH/ |
31.3.2022
za školské potreby pre ZŠ - didaktická pomôcka - labyrint
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.3.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 59/2022 |
| Dodávateľ | Kotulič Petr, kpt.Nálepky 1071, Kopřivnice |
| IČO | 66925797 |
| Číslo dokladu | 8122 |
| Popis | za školské potreby pre ZŠ - didaktická pomôcka - labyrint |
| Suma | 178.- /bez DPH/ |
29.3.2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.3.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 58/2022 |
| Dodávateľ | Chrien, spol. s r.o. |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2022904788 |
| Suma | 150,25 |
