Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
13.5.2022
Za tonery pre MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 97/2022 |
| Dodávateľ | Patrik Pánik, Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca 1 |
| IČO | 47650621 |
| Číslo dokladu | 221400235 |
| Popis | Za tonery pre MŠ |
| Suma | 59,40 |
12.5.2022
Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 96/2022 |
| Dodávateľ | S.O.S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 435282 |
| Číslo dokladu | 2022050066 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky |
| Suma | 290,10 |
11.5.2022
Za poskytovanie poradenstva na základe zmluvy za m.4/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 95/2022 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202205006 |
| Popis | Za poskytovanie poradenstva na základe zmluvy za m.4/2022 |
| Suma | 90,00 /bez DPH/ |
11.5.2022
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 94/2022 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2022907269 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 213,48 |
6.5.2022
Za tel.služby za m.4/2022 - starostov mobil
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 93/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8305457277 |
| Popis | Za tel.služby za m.4/2022 - starostov mobil |
| Suma | 43,72 |
6.5.2022
Za internet S m.5/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 91/2022 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 220111344 |
| Popis | Za internet S m.5/2022 |
| Suma | 13,54 |
6.5.2022
Za tel.služby za m.4/2022 - pevná linka OÚ a ZŠ, mobil OÚ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 92/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8305539996 |
| Popis | Za tel.služby za m.4/2022 - pevná linka OÚ a ZŠ, mobil OÚ |
| Suma | 88,80 |
5.5.2022
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 90/2022 |
| Dodávateľ | Milan Nagy Nami-Mix, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 22VF00004 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 541,19 |
4.5.2022
Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 89/2022 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 22170201 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky |
| Suma | 154,14 |
4.5.2022
Za paušál SIP KONTO za obdobie 4/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 88/2022 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4622000392 |
| Popis | Za paušál SIP KONTO za obdobie 4/2022 |
| Suma | 2,32 |
4.5.2022
Za výmenu plynového ohrievača vody v plynovej kotolni
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 87/2022 |
| Dodávateľ | GAS 111 s.ro., Klokočova 286/14, 981 01 Hnúšťa |
| IČO | 36 645 141 |
| Číslo dokladu | 2022/032 |
| Popis | Za výmenu plynového ohrievača vody v plynovej kotolni |
| Suma | 794,26 |
2.5.2022
Za odber zemného plynu za obdobie 1.5.2022-31.5.2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 86/2022 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8707622046 |
| Popis | Za odber zemného plynu za obdobie 1.5.2022-31.5.2022 |
| Suma | 266,00 |
2.5.2022
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac apríl 2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 85/2022 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202200697 |
| Popis | Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac apríl 2022 |
| Suma | 36,00 |
2.5.2022
Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 84/2022 |
| Dodávateľ | MOPIS-Sauer, s.r.o., Mierova 48/97, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 45580162 |
| Číslo dokladu | 2201076 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky |
| Suma | 127,17 |
2.5.2022
Webové sídlo so službou Dobraobec 5
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 83/2022 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2022121 |
| Popis | Webové sídlo so službou Dobraobec 5 |
| Suma | 20,00/bez DPH/ |
29.4.2022
Za prenájom rohoží za obdobie 28.3.2022-24.04.2022 v MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 82/2022 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| IČO | 35 742 364 |
| Číslo dokladu | 2281411 |
| Popis | Za prenájom rohoží za obdobie 28.3.2022-24.04.2022 v MŠ |
| Suma | 25,92 |
28.4.2022
Za tonery pre ZŠ, MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 81/2022 |
| Dodávateľ | Patrik Pánik, Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca 1 |
| IČO | 47650621 |
| Číslo dokladu | 221400211 |
| Popis | Za tonery pre ZŠ, MŠ |
| Suma | 224,90 |
28.4.2022
Za stravné lístky pre zamestnancom
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 80/2022 |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 7201019296 |
| Popis | Za stravné lístky pre zamestnancom |
| Suma | 241,80 |
25.4.2022
za stavebné rezivo
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 79/2022 |
| Dodávateľ | WOOD RT, s.r.o., Tabaková 1237/17, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 50352105 |
| Číslo dokladu | 20220190 |
| Popis | za stavebné rezivo |
| Suma | 167,40 |
21.4.2022
Za zber KO za m. 3/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.4.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 78/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562200883 |
| Popis | Za zber KO za m. 3/2022 |
| Suma | 1809,66 |
