Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
6.11.2025
Faktúra za hyg. prostriedky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 284/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250146 |
| Popis | Faktúra za hyg. prostriedky pre ZŠ. |
| Suma | 457,25 |
6.11.2025
Faktúra za školské pomôcky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 283/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250145 |
| Popis | Faktúra za školské pomôcky pre ZŠ. |
| Suma | 969,38 |
6.11.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 282/2025 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2025/22 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 1059,15 |
6.11.2025
Faktúra za poskytovaní poradenstva za 10/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 281/2025 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202511004 |
| Popis | Faktúra za poskytovaní poradenstva za 10/2025. |
| Suma | 90,00 |
5.11.2025
Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušal za SIP KONTO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 280/2025 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4025004798 |
| Popis | Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušal za SIP KONTO. |
| Suma | 2,37 |
5.11.2025
Faktúra za dodaný tovar - MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 279/2025 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Chanava |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 20250731 |
| Popis | Faktúra za dodaný tovar - MŠ. |
| Suma | 174,28 |
4.11.2025
Faktúra za školské pomôcky pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 278/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250134 |
| Popis | Faktúra za školské pomôcky pre MŠ. |
| Suma | 132,80 |
4.11.2025
Faktúra za školské pomôcky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 277/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250133 |
| Popis | Faktúra za školské pomôcky pre ZŠ. |
| Suma | 664,00 |
4.11.2025
Faktúra za aSc Agendu do 50 žiakov ZŠ 2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 276/2025 |
| Dodávateľ | ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7, 811 03 Bratislava |
| IČO | 31361161 |
| Číslo dokladu | 9125006156 |
| Popis | Faktúra za aSc Agendu do 50 žiakov ZŠ 2026. |
| Suma | 206,00 |
4.11.2025
Faktúra za kult. pod. "Tvorivá dielňa".
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 275/2025 |
| Dodávateľ | Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera, Tomašovce 82, Bátka |
| IČO | 45018022 |
| Číslo dokladu | 83/2025 |
| Popis | Faktúra za kult. pod. "Tvorivá dielňa". |
| Suma | 150,00 |
4.11.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 274/2025 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2025922216 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 319,27 |
4.11.2025
Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 11/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 273/2025 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 250129225 |
| Popis | Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 11/2025. |
| Suma | 15,99 |
4.11.2025
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac október 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 272/2025 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202502201 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac október 2025. |
| Suma | 43,05 |
4.11.2025
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 271/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8378389192 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 37,82 |
4.11.2025
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 270/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8378452041 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 279,09 |
3.11.2025
Faktúra za prevedené dezinsekčné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 269/2025 |
| Dodávateľ | Dušan Kuttner, Rúbanisko ll. 418/5, 984 03 Lučenec |
| IČO | 41813910 |
| Číslo dokladu | 20250244 |
| Popis | Faktúra za prevedené dezinsekčné služby. |
| Suma | 73,80 |
3.11.2025
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 268/2025 |
| Dodávateľ | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8709173031 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 969,00 |
3.11.2025
Faktúra za webové síidlo so službou Dobraobec - 11.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 267/2025 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2025598 |
| Popis | Faktúra za webové síidlo so službou Dobraobec - 11. |
| Suma | 23,00 |
3.11.2025
Faktúra za galón s alkalickou vodou, vratný obal a vratný obal späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.11.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 266/2025 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25011779 |
| Popis | Faktúra za galón s alkalickou vodou, vratný obal a vratný obal späť. |
| Suma | 64,58 |
30.10.2025
Faktúra za tonery.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 265/2025 |
| Dodávateľ | Damedis s.r.o., Kaštanová 489/34, Brno |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | SOV5041993 |
| Popis | Faktúra za tonery. |
| Suma | 184,50 |
