Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
2.1.2025
Poplatok za vedenie a vytvorenie modulu CUET .
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2/2025 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2025114 |
| Popis | Poplatok za vedenie a vytvorenie modulu CUET . |
| Suma | 50,00 |
2.1.2025
Webové sídlo so službou Dobraobec-01
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 1/2025 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2025017 |
| Popis | Webové sídlo so službou Dobraobec-01 |
| Suma | 23,00 |
2.1.2025
Faktúra za nákup darčekov pre dôchodcov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 323/2024 |
| Dodávateľ | MINARS s.r.o. Figa 66, 982 51 |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 24VF00012 |
| Popis | Faktúra za nákup darčekov pre dôchodcov. |
| Suma | 610,00 |
2.1.2025
Faktúra za mikulášské balíčky pre deti z obce.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 322/2024 |
| Dodávateľ | MINARS s.r.o. Figa 66, 982 51 |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 24VF00011 |
| Popis | Faktúra za mikulášské balíčky pre deti z obce. |
| Suma | 348,00 |
27.12.2024
Faktúra na učebné pomôcky pre ZS deti.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 321/2024 |
| Dodávateľ | Miroslav Kameník, Sobiesklego 7, 34480 Jablonka Poľsko |
| IČO | 520102815 |
| Číslo dokladu | 184829427 |
| Popis | Faktúra na učebné pomôcky pre ZS deti. |
| Suma | 148,12 |
20.12.2024
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 320/2024 |
| Dodávateľ | MINARS s.r.o. Figa 66, 982 51 |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 24VF00010 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 507,49 |
20.12.2024
Faktúra za dovoz štrku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 319/2024 |
| Dodávateľ | Peter Drenko D&D,Ulica pokroku 748/37 , 04911 Plešivec |
| IČO | 51956888 |
| Číslo dokladu | 202486 |
| Popis | Faktúra za dovoz štrku. |
| Suma | 810,00 |
19.12.2024
Faktúra za spotr.tovar pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 318/2024 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, 982 01 Tornaľa, Mierová 46 |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20240221 |
| Popis | Faktúra za spotr.tovar pre ZŠ. |
| Suma | 542,00 |
19.12.2024
Faktúra za spotr.tovar pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 317/2024 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, 982 01 Tornaľa, Mierová 46 |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20240220 |
| Popis | Faktúra za spotr.tovar pre MŠ. |
| Suma | 1212,00 |
19.12.2024
Faktúra za spotr.tovar pre obe z tr.ŽP
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 316/2024 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, 982 01 Tornaľa, Mierová 46 |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20240223 |
| Popis | Faktúra za spotr.tovar pre obe z tr.ŽP |
| Suma | 52,06 |
19.12.2024
Faktúra za spotr. tovar pre obec z tr.REGOB
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 315/2024 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, 982 01 Tornaľa, Mierová 46 |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20240197 |
| Popis | Faktúra za spotr. tovar pre obec z tr.REGOB |
| Suma | 141,90 |
19.12.2024
Faktúra za spotr. tovar pre obec z tr.RA
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 314/2024 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, 982 01 Tornaľa, Mierová 46 |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20240198 |
| Popis | Faktúra za spotr. tovar pre obec z tr.RA |
| Suma | 18,00 |
18.12.2024
Faktúra za učebné pomôcky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 313/2024 |
| Dodávateľ | Terra vydavateľstvo s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava |
| IČO | 46351299 |
| Číslo dokladu | 241196 |
| Popis | Faktúra za učebné pomôcky. |
| Suma | 412,54 |
18.12.2024
Faktúra za tonery.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 312/2024 |
| Dodávateľ | Damedis s.r.o., Kaštanová 489/34, Brno |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | SOV4024382 |
| Popis | Faktúra za tonery. |
| Suma | 84,96 |
16.12.2024
Faktúra za poskyt. opatrovateľských služieb
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 311/2024 |
| Dodávateľ | Združenie obcí Mikroregión pri Slanej, Mierová 14, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 37821849 |
| Číslo dokladu | 20240121 |
| Popis | Faktúra za poskyt. opatrovateľských služieb |
| Suma | 92,50 |
16.12.2024
Faktúra za TKO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 310/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562404379 |
| Popis | Faktúra za TKO |
| Suma | 1275,20 |
16.12.2024
Faktúra za vývoz 120 l BIO , 200201 biologicky rozložiteľný odpad a nájom 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 309/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562404378 |
| Popis | Faktúra za vývoz 120 l BIO , 200201 biologicky rozložiteľný odpad a nájom 120 l nádob na BRO. |
| Suma | 89,29 |
16.12.2024
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit.súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 308/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562404377 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit.súdok. |
| Suma | 22,20 |
16.12.2024
Faktúra za výdajníky vody , galóny s vodou , vratné obaly a ručné pumpy.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 307/2024 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 24011739 |
| Popis | Faktúra za výdajníky vody , galóny s vodou , vratné obaly a ručné pumpy. |
| Suma | 58,27 |
16.12.2024
Faktúra za výdajníky vody , galóny s vodou a vratné obaly.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 306/2024 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 00318671 |
| Číslo dokladu | 24011743 |
| Popis | Faktúra za výdajníky vody , galóny s vodou a vratné obaly. |
| Suma | 30,00 |
