Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
9.2.2023
Faktúra za posk.poradenstva.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 21/2023 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202302006 |
| Popis | Faktúra za posk.poradenstva. |
| Suma | 90 |
9.2.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 20/2023 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2023902049 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 283,56 |
9.2.2023
Faktúra za tel.služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 19/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8322024640 |
| Popis | Faktúra za tel.služby. |
| Suma | 45,72 |
6.2.2023
Faktúra za opravu internetového pripojenia v ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 18/2023 |
| Dodávateľ | G-net s.r.o. Rimavská Sobota |
| IČO | 44553005 |
| Číslo dokladu | 23340023 |
| Popis | Faktúra za opravu internetového pripojenia v ZŠ. |
| Suma | 10 |
6.2.2023
Faktúra za SIP KONTO služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 17/2023 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s. Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4623000150 |
| Popis | Faktúra za SIP KONTO služby. |
| Suma | 2,32 |
6.2.2023
Faktúra za čistiace a dezinfikačné potreby v ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 16/2023 |
| Dodávateľ | Ondrej Tozsa - Colormix, Mierová 110, Tornaľa |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2023020 |
| Popis | Faktúra za čistiace a dezinfikačné potreby v ZŠ. |
| Suma | 347,98 |
6.2.2023
Faktúra za internetové služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 15/2023 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 230104027 |
| Popis | Faktúra za internetové služby. |
| Suma | 13,54 |
6.2.2023
Faktúra za prenájom a čistenie rohože v ZS a MS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 14/2023 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o. Trnava |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 03691843 |
| Popis | Faktúra za prenájom a čistenie rohože v ZS a MS. |
| Suma | 29,59 |
6.2.2023
Faktúra za dodávku plynu do ZS-MS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 13/2023 |
| Dodávateľ | SPP, a.s. Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 877904171 |
| Popis | Faktúra za dodávku plynu do ZS-MS. |
| Suma | 1604 |
6.2.2023
Faktúra za telef.služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 12/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8322114116 |
| Popis | Faktúra za telef.služby. |
| Suma | 89,46 |
6.2.2023
Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO, CO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 11/2023 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ,Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 2023000041 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO, CO. |
| Suma | 42 |
2.2.2023
Za služby-za webovú stranku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 10/2023 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. , Švermova 1085/40, Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2023101 |
| Popis | Za služby-za webovú stranku. |
| Suma | 20 |
2.2.2023
Ročný poplatok za odchyt psov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 9/2023 |
| Dodávateľ | Bc.Kvetoslava Slaná, Mokrá Lúka 47, 050 01 Revúca |
| IČO | 44821603 |
| Číslo dokladu | 20230005 |
| Popis | Ročný poplatok za odchyt psov. |
| Suma | 150 |
28.1.2023
Odmena výkonným umelcom
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 8/2023 |
| Dodávateľ | SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, 81348 Bratislava |
| IČO | 17310598 |
| Číslo dokladu | 2300736 |
| Popis | Odmena výkonným umelcom |
| Suma | 38,40 |
26.1.2023
Popl.za prepojenie na CUET.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 7/2023 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. , Švermova 1085/40, Sobrance |
| IČO | 5359133 |
| Číslo dokladu | 2023066 |
| Popis | Popl.za prepojenie na CUET. |
| Suma | 100 |
26.1.2023
Nákup spotr.materiálu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 6/2023 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2023010006 |
| Popis | Nákup spotr.materiálu. |
| Suma | 52,90 |
24.1.2023
Faktúra za elektroinštalačné práce na obecnom úrade.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 5/2023 |
| Dodávateľ | Tibor Ferencz - FT ELEKTRO |
| IČO | 54537347 |
| Číslo dokladu | 10230001 |
| Popis | Faktúra za elektroinštalačné práce na obecnom úrade. |
| Suma | 200 |
20.1.2023
Vedenie účtu majiteľa CP
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 317/2022 |
| Dodávateľ | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul.29.augusta 1/A, Bratislava |
| IČO | 31338976 |
| Číslo dokladu | 2200378410 |
| Popis | Vedenie účtu majiteľa CP |
| Suma | 432,00 |
16.1.2023
Faktúra za tlačivá pre MS a ZS
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 4/2023 |
| Dodávateľ | ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
| IČO | 31331131 |
| Číslo dokladu | 1233300794 |
| Popis | Faktúra za tlačivá pre MS a ZS |
| Suma | 46,24 |
16.1.2023
Faktúra za poskytnuté služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 316/2022 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202301006 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté služby. |
| Suma | 90 |
